2023年度嶽陽縣鹿角區域發展服務中心部門整體支出績效自評報告
一、部門(單位)基本情況
嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心於2022年8月26日更名為嶽陽縣鹿角區域發展服務中心。
主要職責為：1、貫徹執行黨和國家有關方針、政策和法律、法規、規章；研究提出鹿角區域內發展的綜合配套改革政策和措施；製定和組織實施各項管理製度，探索改革和發展的新路子、新模式。
編製鹿角區域內經濟社會發展總體規劃和土地利用、空間發展、產業布局、集疏運體係建設、基礎設施建設規劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發展戰略、發展規劃，經批準後組織實施。
根據授權，負責管理和整合區域內港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產，統籌管理區域內岸線資源的開發利用。
負責鹿角區域內招商引資工作，統籌管理外資和內資投資項目，指導和協調對外經濟技術合作與交流。
籌集、管理和安排使用鹿角區域建設發展資金。
負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環境治理。
承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
中心有部室7個，即綜合管理工作部、社會事務部、產業招商工作部、規劃建設工作部、綜治法規工作部、計劃財務工作部；下轄2個二級機構，即嶽陽縣榮灣湖服務所、嶽陽縣港口發展服務中心。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出575.11萬元，包括人員支出257.44萬元，日常公用支出317.67萬元；
人員支出包括：基本工資106.57萬元、津貼補貼50.11萬元、獎金8.87萬元、績效工資22.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費24.76萬元、職工基本醫療保險繳費12.73萬元、公務員醫療補助繳費1.50萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、住房公積金20.80萬元、醫療費3.72萬元、生活補助4.11萬元、其他對個人和家庭的補助0.05萬元。
日常公用支出包括：辦公費4.29萬元、印刷費3.89萬元、谘詢7.48萬元、手續費0.12萬元、水費0.73萬元、電費3.08萬元、郵電費3.07萬元、差旅費2.50萬元、維修（護）費10.61萬元、租賃費1.07萬元、會議費0.95萬元、培訓費0.60萬元、公務接待費0.90萬元、勞務費10.91萬元、委托業務費144.98萬元、工會經費10.09萬元、其他交通費17.01萬元、其他商品和服務支出73.69萬元、辦公設備購置18.09萬元、其他資本性支出3.61萬元。
（二）項目支出情況
2023年度一般公共預算支出項目支出總計244.38萬元，其中：
（1）綠化工程項目資金實際使用26.00萬元；
（2）醫保資金實際使用23.84萬元；
（3）村集體運轉經費項目資金實際使用87.00萬元；
（4）鄉村振興項目資金實際使用43.00萬元；
（5）農村綜合改革獎補項目資金實際使用50.00萬元；
（6）榮灣湖泵站汛前維護保養項目資金實際使用5.00萬元；
（7）招商專項項目資金實際使用9.54萬元；
三、政府性基金預算支出情況
（一）基本支出情況
基本支出4.48萬元，用於日常公用支出勞務費0.06萬元、委托業務費4.09萬元、辦公設備購置0.33萬元；
（二）項目支出情況
2023年度政府性基金預算項目支出總計38.19萬元，其中：
（1）榮灣湖、城南河水質治理項目資金實際使用28.19萬元；
（2）鄉村振興項目資金實際使用10.00萬元；
四、國有資本經營預算支出情況
2023年度國有資本經營預算支出總計2730.95萬元，均是項目支出，其中：
（1）渡改橋（虎形山橋）項目資金實際使用729.18萬元；
（2）道路提質改造工程項目資金實際使用135.71萬元；
（3）港鑫公司注冊資本項目資金實際使用1800.00萬元；
（4）榮灣湖、城南河水質治理項目資金實際使用66.06萬元；
五、社會保險基金預算支出情況
2023年度本單位無社會保險基金預算支出。
六、部門整體支出績效情況
嶽陽縣鹿角區域發展服務中心自成立以來，規劃編製、機製體製、招商洽談、資金籌措、用地保障等各項工作都在有序開展。我單位按照財政預算績效管理及財政預算編製規定和要求，2023年度我單位整體支出16908.56萬元。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，我單位自評得分為97.65分，自評結果：優秀。
1、招商引進見行見效。嶽陽縣鹿角區域發展中心按照縣委、縣政府有關要求立足於投資主體、建設主體、運營主體一體化的模式來進行策劃包裝和招商，中鐵建發展集團有限公司與縣人民政府一致達成“區域謀劃、立體合作、協同發展、互惠共贏”的基本合作原則，今年3月14日，雙方簽訂了戰略合作框架協議。
2、重點工作落地落實。一是對接交通運輸部規劃研究院水運所委托編製港規調整方案，目前已完成了各行業資料收集，已開展三輪外業調研和征求意見，預計2024年6月底完成調規批複，最遲不超過2024年年底完成；二是編製了臨港產業區規劃和控詳規劃，臨港產業區規劃已按相關法定程序審議通過；三是注冊成立嶽陽港鑫建設投資開發有限公司，逐步實現了實體化運作；四是啟動汗水坡砂石集散中心項目前期工作，目前已完成選址意見，行業批複，設計方案，工可報告等。
3、項目推進加力加速。一是立足當下关键词2策劃了區域一期項目，總共涉及了9個項目，其中，經營類項目3個，非經營類項目6個。二是嶽陽遠大建設職業學院項目落地榮灣湖西片區，自指揮部掛牌成立，截止9月底，近四個多月的時間，土地協議已經全部簽訂，目前該項目一期紅線範圍用地493畝內73棟房屋、墳墓遷移、土地、青苗補償已基本完成，打造了我縣“民生實事一號工程”征拆典範，目前土方平整已接近尾聲，即將進入全麵建設階段。三是嶽陽縣鹿角港區投資發展及環境提質建設項目特許經營權投融資實施方案已經通過了縣政府常務會議；六個建設類項目已完成前期可研、立項、初設、概算等工作，鹿角區域一期項目（3個經營類項目、6個建設類項目）已在12月1日正式掛網，預計在2023年12月27日開標。
4、社會事務有序有力。實現三個代管村（12500人）的社會事務順利接管，基本實現平穩有序，在近一年的時間充分體現了接得住、接得順、接得好的工作要求。
七、存在的問題及原因分析
1、監督管理機製還有待加強
2、財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。
3、由於部門整體支出績效評價屬於綜合性的評價，其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域，故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下，對部門整體支出進行獨立評價可能結果並不完整。
八、下一步改進措施
進一步規範財政資金管理，強化各處室、部門責任意識，做好財政資金預算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我單位幹職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確保績效評價的科學性和準確性。加強財務人員培訓，不斷提高財務人員專業素養。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
高度重視績效評價結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機製，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開，廣泛接受社會監督。
十、其他需要說明的情況
無
