2024年度嶽陽縣鹿角區域發展服務中心部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣鹿角區域發展服務中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣鹿角區域發展服務中心部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執行黨和國家有關方針、政策和法律、法規、規章；研究提出鹿角區域內發展的綜合配套改革政策和措施；製定和組織實施各項管理製度，探索改革和發展的新路子、新模式。
（二）編製鹿角區域內經濟社會發展總體規劃和土地利用、空間發展、產業布局、集疏運體係建設、基礎設施建設規劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發展戰略、發展規劃，經批準後組織實施。
（三）根據授權，負責管理和整合區域內港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產，統籌管理區域內岸線資源的開發利用。
（四）負責鹿角區域內招商引資工作，統籌管理外資和內資投資項目，指導和協調對外經濟技術合作與交流。
（五）籌集、管理和安排使用鹿角區域建設發展資金。
（六）負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環境治理。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣鹿角區域發展服務中心單位內設機構包括：綜合管理室、規劃建設室、產業發展室、招商聯絡室、計劃財務室、政策法規室室。
（二）決算單位構成。嶽陽縣鹿角區域發展服務中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣鹿角區域發展服務中心單位本級以及嶽陽縣榮灣湖服務所、嶽陽縣港口發展服務中心兩個二級機構。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計7522.32萬元。與上年相比，減少9973.65萬元，減少57.01%，主要是因為嶽陽遠大建設職業學院征拆指揮部項目的征拆已完成，征拆經費收入支出減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計7112.10萬元，其中：財政撥款收入1384.34萬元，占19.46%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入5727.76萬元，占80.54%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計7,460.60萬元，其中：基本支出1,263.64萬元，占16.94%；項目支出6,196.96萬元，占83.06%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1,384.34萬元，與上年相比，減少1977.34萬元,減少58.82%，主要是因為上年度財政撥款注冊資金注冊成立了嶽陽港鑫建設投資開發有限公司，本年度無此項財政撥款收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出561.39萬元，占本年支出合計的7.52%，與上年相比，財政撥款支出減少26.67萬元，減少4.54%，主要是因為減少了農村綜合改革獎補資金及鄉村振興資金等。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出561.39萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出4.00萬元，占0.71%；教育（類）支出12.63萬元，占2.25%;社會保障和就業（類）支出61.66萬元，占10.98%；衛生健康（類）支出16.02萬元，占2.85%；節能環保（類）支出41.00萬元，占7.30%；城鄉社區（類）支出326.37萬元，占58.14%；農林水（類）支出45.53萬元，占8.11%；住房保障（類）支出20.23萬元，占3.61%；災害防治及應急管理（類）支出33.95萬元，占6.05%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為465.77萬元，支出決算數為561.39萬元，完成年初預算的120.53%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為4.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位鄉村便民服務中心及“六小”建設補助資金追加了預算指標。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為12.63萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位在職人員考核績效獎追加了預算指標。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為26.97萬元，支出決算為26.97萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
4、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據省級就業補助資金追加了預算指標。
5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為14.33萬元，支出決算為14.33萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為1.69萬元，支出決算為1.69萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
8、節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為11.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位解決榮灣湖、城南河水葫蘆治理相關業務活動追加了預算指標。
9、節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位解決鹿角區域東洞庭湖沿線禁捕退捕、封洲禁牧工作追加了預算指標。
10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為400.87萬元，支出決算為265.67萬元，完成年初預算的66.27%。決算數小於年初預算數的主要原因是：招商經費項目及防汛管護項目預算指標有結餘。
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為60.70萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位濱水東路雨水管出口應急處理等業務追加了預算指標。
12、農林水支出（類）農業農村（款）農業生態資源保護（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據榮灣湖村農村麵源汙染治理追加了預算指標。
13、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為28.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位推進鄉村振興追加了預算指標。
14、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為9.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位推進鄉村振興追加了預算指標。
15、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位農村綜合改革轉移支付公益事業獎補追加了預算指標。
16、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.53萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位管轄區村集體運轉經費業務活動追加了預算指標。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為20.23萬元，支出決算為20.23萬元，完成年初預算的100.00%。決算數與年初預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算。
18、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.95萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位防汛業務活動追加了預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出443.33萬元，其中：
人員經費292.77萬元，占基本支出的66.04%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、助學金。
公用經費150.56萬元，占基本支出的33.96%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入685.40萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出685.40萬元，其中基本支出62.05萬元，項目支出623.35萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為435.76萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設項目進度款等業務活動追加了預算指標。
2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據解決城市西片區及鹿角臨港產業區控建拆違業務活動追加了預算指標。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為239.64萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據大通湖五門閘至嶽陽縣陡砂四級航道建設工程（嶽陽縣段）施工圖設計服務及新牆河、榮灣湖閘門處水環境應急治理服務等業務活動追加了預算指標。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出137.55萬元；基本支出0.00萬元，項目支出137.55萬元。
1、國有資本經營預算支出（類）解決曆史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了預算指標。
2、國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為136.55萬元，由於年初預算數為0.00萬元，無法計算百分比。決算數大於年初預算數的主要原因是：年初沒有對此項進行預算，財政根據我單位實際業務活動追加了預算指標。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數與預算數持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.90萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內容無。
2、公務接待費支出決算為0.90萬元，全年共接待來訪團組9個、來賓98人次，主要是鹿角港區建設項目洽談接待相關業務單位開支發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣鹿角區域發展服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元，主要內容無，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費1.22萬元，用於召開用於召開產業招商會務，人數105人，內容為鹿角港區建設項目發展規劃及招商；開支培訓費0.62萬元，用於開展中青年幹部、科級幹部培訓及事業單位工作人員網絡培訓，人數35人，內容為黨性教育；2024年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2819.46萬元，其中：政府采購貨物支出12.06萬元、政府采購工程支出2234.63萬元、政府采購服務支出572.76萬元。授予中小企業合同金額584.82萬元，占政府采購支出總額的20.74%，其中：授予小微企業合同金額584.82萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的2.06%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的97.94%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目3個，共涉及資金118.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度虎形山橋工程建設項目、榮灣湖、城南河水環境治理項目、大通湖五門閘至嶽陽縣陡砂坡四級航道建設工程（嶽陽縣段）施工圖設計項目等4個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金623.35萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度鹿角港區投資發展及環境提質建設項目的1個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金137.55萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的100.00%。
組織對“招商專項項目”“榮灣湖泵站汛前維護保養項目”“村集體運轉經費項目”“虎形山橋工程建設項目”“榮灣湖、城南河水環境治理”“大通湖五門閘至嶽陽縣陡砂坡四級航道建設工程（嶽陽縣段）施工圖設計項目”“鹿角港區投資發展及環境提質建設項目”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出118.06萬元，政府性基金預算支出623.35萬元，國有資本經營預算支出137.55萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標支出工作，加強資金監管，確保專款專用，切實提高資金使用效益。
組織對“嶽陽縣鹿角區域發展服務中心”1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出561.39萬元，政府性基金預算支出685.40萬元，國有資本經營預算支出137.55萬元。從評價情況來看，部門整體支出達到了預期工作成果，實現了預期工作目標，保障了單位幹部職工工資正常發放，單位正常運轉，有力推動了鹿角區域經濟社會高質量發展。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
“招商專項項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50.00萬元，執行數為11.94萬元，完成預算的23.88%。項目績效目標完成情況：一是開展綜合性、專題性投資推介會2場，接洽砂石產業項目2個；二是項目推進率達95%以上，工作任務完成率100%，有效的給當地居民提供就業機會。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“榮灣湖泵站汛前維護保養項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元，執行數為15.49萬元，完成預算的77.45%。項目績效目標完成情況：一是保障了居民的人身安全和財產安全；二是有效減輕了自然災害對生產生活的影響，有效提高了綜合防汛能力。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“村集體運轉經費項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為90.63萬元，執行數為90.63萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是有效的保障了村級組織正常運轉，加強了村幹部的領導能力建設，提高了村幹部的工作積極性，充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用；二是改善了農村村民的生活環境，有效提高了村民的生活水平。發現的主要問題及原因：一是村集體財務人員專業素養不足，二是對財務製度、報銷規範掌握不熟練。下一步改進措施：一是提升財務人員專業能力，二是製定財務製度、報賬規範，規範記賬流程。
“虎形山橋工程建設項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬元，執行數為300萬元。項目績效目標完成情況：一是方便群眾交通出行；二是為嶽陽縣的整體發展規劃助力。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“榮灣湖、城南河水環境治理”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬元，執行數為91.50萬元。項目績效目標完成情況：一是減少水環境汙染造成的損害；二是改善水質，改善人居環境，提高了居民滿意度，有利於城市的繁榮發展。發現的主要問題及原因：在推進水環境治理的過程中，存在部分居民水資源保護意識不夠的現象。下一步改進措施：一是加強汙水處理等生態環境治理項目的後續維護工作，加強環保宣傳，提高居民環保意識；二是不斷加強業務學習，開展業務培訓，提升業務水平。
大通湖五門閘至嶽陽縣陡砂坡四級航道建設工程（嶽陽縣段）施工圖設計項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬元，執行數為103.52萬元。項目績效目標完成情況：設計工作質量合格率達100%，符合安全設施國家規範，通過設計優化，降低工程建設成本。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
“鹿角港區投資發展及環境提質建設項目”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0萬元，執行數為265.88萬元。項目績效目標完成情況：港規調規修訂工作已完成市、縣相關部門征求意見，五個專題都已編製完成並通過專家評審，目前正推動省級層麵征求意見。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
（3）部門評價項目績效評價結果。
見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2024年部門決算公開表格（嶽陽縣鹿角區域發展服務中心）.xlsx
2024年度整體績效自評報告（鹿角區域發展服務中心）.doc