嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表
第三部分 嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局2017年度部門決算情況說明
1、年度收入支出決算總體情況
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況
3、年度“三公”經費決算情況
4、年度機關運行經費決算情況
5、年度政府采購支出決算情況
6、國有資產占用使用情況
7、績效目標設置情況
8、政府性基金決算情況說明
9、其他重要事項的情況說明
10、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局
2017年部門決算公開
一、嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局單位概況
（一）主要職能
1、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。
2、行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種汙染水源、水質的行為，負責強製拆除各種嚴重汙染水體水質的建築和其他設備設施，負責打擊進入庫區河道違法開采、取土、築壩等破壞河道的行為。
3、 行使農業、動物衛生、漁政、林業、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛生和定點屠宰方麵的行為，協助負責維護庫區漁業生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨範圍內的各種林業資源。
4、 行使環境保護、衛生監督、藥監、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區環境衛生整治的監察；強製拆除產生嚴重汙染環境的建築設備設施；會同相關鄉鎮人民政府嚴格規範庫區建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產監督管理的相關職責。根據授權負責庫區安全衛生監管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區道路和水麵，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規使用船隻等行為。
7、 行使國土、住建、房產、規劃管理的相關職責。根據授權強製拆除庫區範圍內的違章建築，嚴格審查庫區範圍內項目報批和建築許可。
8、 視違法、違規行為的性質、情節等，按有關規定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉鎮人民政府處理。負責相關案件的行政複議答複、應訴和立案、聽證工作。
9、 負責突發性事件的預案製訂和處理，協助維護庫區內旅遊市場秩序，維護旅遊者合法權益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）部門決算單位構成
根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局為全額拔款性質的正科級公益一類事業單位，核定編製員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執法大隊為正股級公益一類事業單位，核定編製員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬-田執法大隊為正股級公益一類事業單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編製36名。全局年末實有人數32，其中：在職32人，離退休0人。本單位為一級決算單位，無二級決算部門。
二、嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局2017年度部門決算公開明細表
1、收入支出決算公開表
2、收入決算公開表
3、支出決算公開表
4、財政撥款收入支出決算公開表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表決算表
8、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出
公開表格附後
三、嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局2017年度部門決算情況說明
1、年度收入支出決算總體情況
按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年我局收入決算數為3107139.9元，與上年相比有所減少，主要體現在三公經費。其中：一般公共預算撥款3101907元，基金預算財政撥款0元,財政專戶撥款0元,其他收入0元,單位結餘結轉資金5232.98元。相應安排支出決算數為3107139.9元。其中：基本支出3107139.9元，包括人員經費2185532.84元，日常公用經費921607.14元。
2、年度一般公共預算財政撥款支出情況
2017年公共預算財政撥款支出3107139.9元，主要用於基本支出係保障我局一般公共服務、社會保障和就業等各項支出。包括用於行政運行、民政事務、機關服務等日常公用經費。
3、年度“三公”經費決算情況
2017年“三公”經費支出合計70819元，分項為：因公出國(境)費支出0元；公務接待費支出70819元，我局通過加強內部管理，采取規範財務報賬製度、公務接待程序，推行公務卡結算製度，嚴格控製接待標準、陪餐人數等措施，從而有效地控製了非必要公務開支的發生。
4、年度機關運行經費決算情況
收入預算，2017年初預算數3101907元，其中，一般公共預算撥款3101907元，單位結餘結轉資金5232.98元。其中，人員經費2185532.84元，主要用於在職人員工資及津補貼的發放、社會保障和就業支出等；日常公用經費921607.14元，用於機關日常維護工作，如食堂、水電、物業、環衛等方麵。
5、年度政府采購支出決算情況
2017年一般公共預算財政撥款政府采購合計117390元，主要用於執法服裝的采購，所有采購嚴格按照政府采購相關製度規定按流程、分步驟，在預算計劃內實施。
6、國有資產占用使用情況
截至2017年我局共有車輛3輛，其中：省部級領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車3輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
7、績效目標設置情況
2017年我局共設置績效目標1個，涉及財政撥款資金34萬元。
8、政府性基金決算情況說明
本年本單位無政府性基金預算收入，無政府性基金預算支出。
9、其他重要事項的情況說明
①問題分析 2017年隨著社會救助體係的完善和規範，對信息網絡的建設（信息網絡費）和對社會的宣傳（廣告宣傳費）以及資料的收集（印刷費、檔案費）等專項費用有所增加。由於我局工作的特殊性，下鄉調查比較多，人員用車主要是跑鄉鎮，所以車輛維修維護費用主要在這方麵。
②幾點建設 2017年，我局在局領導的正確領導下，圓滿完成了各項工作任務，促進了經濟和社會事業的良性發展。下一步，我局將根據年度預算要求，按照“科學、規範、統一、高效”的原則，量入為出，嚴格執行《事業單位會計製度》；強化事前預算，事中控製，事後監督；提高資金的使用效率，切實降低資金的使用成本；進一步完善機關公用經費定額管理辦法，不斷提高依法理財能力，為救助工作順利開展提供資金保障。
10、預算績效情況說明
一是民生保障落到實處。集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為扶貧攻堅的主戰場，啟動了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護達到實效。庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。
四、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
3.鐵山局2017年部門（單位）整體支出績效評價自評報告(1).doc
嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局
2018年8月13日