目錄
第一部分 嶽陽縣鐵山水資源保護中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2020年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 嶽陽縣鐵山水資源保護中心2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。
2、行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種汙染水源、水質的行為，負責強製拆除各種嚴重汙染水體水質的建築和其他設備設施，負責打擊進入庫區河道違法開采、取土、築壩等破壞河道的行為。
3、行使農業、動物衛生、漁政、林業、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛生和定點屠宰方麵的行為，協助負責維護庫區漁業生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨範圍內的各種林業資源。
4、行使環境保護、衛生監督、藥監、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區環境衛生整治的監察；強製拆除產生嚴重汙染環境的建築設備設施；會同相關鄉鎮人民政府嚴格規範庫區建墳殯葬行為。
5、行使安全生產監督管理的相關職責。根據授權負責庫區安全衛生監管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區道路和水麵，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規使用船隻等行為。
7、行使國土、住建、房產、規劃管理的相關職責。根據授權強製拆除庫區範圍內的違章建築，嚴格審查庫區範圍內項目報批和建築許可。
8、視違法、違規行為的性質、情節等，按有關規定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉鎮人民政府處理。負責相關案件的行政複議答複、應訴和立案、聽證工作。
9、負責突發性事件的預案製訂和處理，協助維護庫區內旅遊市場秩序，維護旅遊者合法權益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業單位，核定編製員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執法大隊為正股級公益一類事業單位，核定編製員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執法大隊為正股級公益一類事業單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編製36名。
二、部門預算單位構成
本單位屬於一級預算單位，沒有二級預算單位。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算是指本級預算的匯總情況。收入包括一般公共預算收入；支出既包括保障單位基本運行的經費，又包括項目支出。
（一）收入預算，2020年年初預算數309.5萬元，其中，一般公共預算撥款309.5萬元。收入較去年增加5.9萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經費增加。
（二）支出預算，2020年年初預算數309.5萬元，其中，工資106.9萬元，津補貼67.6萬元，十三月工資8.9萬元，公用經費21.5萬元，社保經費44.5萬元，住房公積金20.9萬元，鄉鎮工作補貼8.1萬元，項目支出31萬元。支出較去年減少5.9萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經費增加。
（三）本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款支出309.5萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數為278.5萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2020年年初預算數為31萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款52.5萬元，比2019年預算減少4.2萬元，降低7.41%，主要是一般商品和服務費用限額調減所致。
（二）“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為9萬元，其中，公務接待費1.7萬元，公務用車購置及運行費7.3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7.3萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年（10.2萬元）繼續減少，係嚴格機關接待標準和限額及嚴格執行公務用車製度後緊縮預算開支。
（三）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出預算共計52.5萬元，其中:辦公費3萬元、水費0.5萬元、電費2萬元、差旅費4萬元、物業管理費2.3萬元、維修（護）費0.7萬元、公務接待費1.7萬元、公務用車運行維護費7.3萬元、其他商品和服務支出31萬元。
（四）政府采購情況
2020年單位政府采購預算總額6.5萬元，其中，政府采購貨物預算6.5萬元。
（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2019年底，我局共有車輛6台，其中：一般執法執勤用車3輛，垃圾壓縮車3台。另外執法艇一台。2020年擬新增配置車輛15輛，其中其他用車15輛（均為垃圾壓縮車），主要用於庫區垃圾轉運，資金來源為縣級環保資金。其中50萬元以上通用設備為執法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設備。
（六）績效目標設置情況
2020年我局整體支出績效目標，涉及財政撥款資金309.5萬元，目標1：全麵開展鐵山庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生；目標2：確保單位整體支出預算資金全額用於單位正常支出和專項工作支出，三公經費不突破限額並逐年有所降低；目標3：嚴格按照相關規定進行機關財務管理，確保機關正常運行、工作正常開展；目標4：確保社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及社會公眾滿意度達到預期目標。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
