嶽陽縣2020年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱  嶽陽縣鐵山水資源保護中心

預算編碼      094016

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：  2021年6月11日

嶽陽縣鐵山水資源保護中心

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縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1.主要職能

負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施；負責庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生。

2.機構設置

機關內設7個股室，下屬兩個二級機構，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規劃建設股、計劃財務股、政工人事股、紀檢監察室、毛田執法大隊和月田執法大隊。

3.人員情況

我中心應有編製數44個（其中三性用工人員編製8個），實際在職工作人員40人，無離退休人員，配置執法車3台、執法船1條，垃圾壓縮車18台。

4.2020年工作計劃

2020年是全麵建成小康社會的關鍵之年，关键词2要緊緊抓住並用好這一重要戰略機遇期，繼續秉承“強基礎，講公心，嚴管理，正風紀，促兩保，創雙優”，集中力量開展“六控一治”，推進主題教育深入開展，全麵建設惠及鐵山庫區的更高水平的小康社會。

一是常態化深入開展主題教育。堅持講政治。開展主題教育，要把講政治擺在首位，強化政治引領，加強政治能力鍛煉，增強政治定力，切實把“旗幟鮮明講政治”落實到一言一行中。堅持新思想。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持思想建黨、理論強黨，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨，抓好集中教育和經常性教育，深刻把握其精髓要義。堅持強宗旨。繼續教育引導廣大黨員幹部自覺踐行黨的根本宗旨，把群眾觀點、群眾路線深深植根於思想中、具體落實到行動上。

二是勠力同心打好脫貧攻堅戰。為深入貫徹落實省、市、縣關於打贏脫貧攻堅戰的指示精神，我中心立足幫扶點芭蕉村的稟賦和發展基礎，認真謀劃2020年打贏脫貧攻堅戰工作思路。進一步明確脫貧攻堅工作目標。在省、市、縣的統一部署下，大力發展芭蕉村的相關產業，帶動貧困戶增加收入；加大對芭蕉村的幫扶力度和就業培訓，積極保障貧困人員就業增收穩定。進一步明確扶貧工作重點。加快製訂庫區產業規劃，推進綠色無汙染的扶貧產業的建設，大力發展林下經濟，大力發展特色產業，大力發展鄉村旅遊等方麵作為扶貧工作重點，積極抓好產業扶貧、合作社建設、就業創業、資源整合、駐村管理等工作，積極推進鄉村人居環境建設，確保如期實現脫貧摘帽。進一步壓實責任分解工作任務。全麵落實扶貧的責任，進一步細化扶貧的辦法和措施，認真解決好“需什麽就扶什麽”“缺什麽就扶什麽”“什麽管用就怎麽扶”的問題。緊緊圍繞發展產業幫扶脫貧一批、培訓就業脫貧一批、生態保護和補償脫貧一批，製訂並細化扶貧方案。

三是狠抓“兩保”工作。認真落實“六控一治”。“控”是指“控遷、控建、控伐、控采、控工、控養”，“一治”是指“汙染治理”。 控遷：嚴格控製,隻出不進；控建：常態巡查，鼓勵後靠；控伐：嚴禁開墾，退耕還林；控采：聯合執法，專項整理；控工：依據方案，有序關停；控養：嚴格把關，穩步推進；汙染治理：加大力度，加快建設。計劃落實建設集中安置點2個，公墓山2處，散戶型汙水處理設施1000套，確保月田、毛田汙水處理廠和庫區10個垃圾中轉站正常運營。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業單位，二級機構財務單立，未納入機關財務一並進行核算，機關財務執行事業單位會計製度，單位機關運行來源全額由財政預算撥款，專項資金由市縣兩級財政預算。

2020年，單位整體收入共計3558.42萬元，其中上年結餘4.64萬元、公共財政撥款3553.78萬元。單位整體支出共計2436.11萬元，主要用以單位基本支出704.82萬元和專項工作支出1731.29萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用於汙水處理建設、辦公場地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級特困救助、居民集中安置點建設、後靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設、汙染企業關停、大病醫療救助等專項工作。年末結餘4.64萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支704.82萬元。一是人員支出382.26萬元（其中：工資福利支出360.21萬元）。二是公用支出322.55萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計44.88萬元，包括公務接待費2.63萬元、公務用車運行維護費42.26萬元。

（二）專項支出

專項工作支出1731.29萬元，主要用於庫區“兩保”項目建設。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區及庫區群眾的一致好評。

1.各個專項建設工程從預算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩步有序推進；

2.各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發放，從少到多在試點中逐步全麵鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉鎮，麵對的是庫區群眾，工作環境複雜，工作經驗不足，然而，全體幹部職工精誠團結，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩保”工作可持續發展之路，鐵山庫區保護性專項規劃正在研究製定。市委榮華書記在鐵山調研時指出：鐵山“兩保”環境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩保”認識高度一致。

（一）民生保障落到實處

集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為脫貧攻堅的主戰場，啟動了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他們曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯後。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續完善後，財政才撥款，造成有關支出隻能延遲結算。

2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位二級機構未納入機關統一核算存在支出管理監督乏力情況；有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1．加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2．進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。

3．進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

二〇二一年六月十一日