目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分嶽陽縣鐵山水資源保護中心2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。
2、行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種汙染水源、水質的行為，負責強製拆除各種嚴重汙染水體水質的建築和其他設備設施，負責打擊進入庫區河道違法開采、取土、築壩等破壞河道的行為。
3、行使農業、動物衛生、漁政、林業、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛生和定點屠宰方麵的行為，協助負責維護庫區漁業生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨範圍內的各種林業資源。
4、行使環境保護、衛生監督、藥監、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區環境衛生整治的監察；強製拆除產生嚴重汙染環境的建築設備設施；會同相關鄉鎮人民政府嚴格規範庫區建墳殯葬行為。
5、行使安全生產監督管理的相關職責。根據授權負責庫區安全衛生監管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區道路和水麵，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規使用船隻等行為。
7、行使國土、住建、房產、規劃管理的相關職責。根據授權強製拆除庫區範圍內的違章建築，嚴格審查庫區範圍內項目報批和建築許可。
8、視違法、違規行為的性質、情節等，按有關規定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉鎮人民政府處理。負責相關案件的行政複議答複、應訴和立案、聽證工作。
9、負責突發性事件的預案製訂和處理，協助維護庫區內旅遊市場秩序，維護旅遊者合法權益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業單位，內設辦公室、計劃財務股、規劃建設股、資源保護股、民生保障股及政工人事股，核定編製員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執法大隊為正股級公益一類事業單位，核定編製員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬月田執法大隊為正股級公益一類事業單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編製36名。
二、部門預算單位構成
本單位屬於一級預算單位，沒有二級預算單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。 2022年年初預算數331.86萬元，其中，一般公共預算撥款331.86萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元，經營收入0萬元、事業收入0萬元。收入較去年增加4.67萬元，增加了1.43%，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經費增加。
（二）支出預算：2022年年初預算數331.86萬元，其中，社會保障和就業支出26.13萬元，衛生健康支出13.06萬元，農林水支出274.23萬元，住房保障支出18.44萬元。支出較去年增加4.67萬元，主要原因是人員異動、工資晉級導致人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出331.86萬元，其中，社會保障和就業支出26.13萬元，占7.87%；衛生健康支出13.06萬元，占3.94%；農林水支出274.23萬元，占82.63%；住房保障支出18.44萬元，占5.56%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預算數為300.86萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年年初預算數為31萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中兩保專項工作經費31萬元，主要用於保護鐵山水資源，保障庫區民生等方麵。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2022年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款15.03萬元，比2021年預算減少4.87萬元，降低24.47%，主要是響應國家節能減排降耗政策調減公用經費所致。
（二）“三公”經費預算
2022年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年（1.7萬元）繼續明顯減少直至清零，係公車收回、公務用車運行經費為零及單位壓縮接待、來客一律於三個食堂招待所致。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人；擬舉辦的節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況
2022年單位政府采購預算總額4.5萬元，其中，政府采購貨物預算2.5萬元；工程類采購預算 0萬元；政府采購服務預算2萬元。
（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月底，我中心共有車輛18台，其中：公務用小車0台，垃圾壓縮車18台，主要用於庫區垃圾轉運，資金來源為縣級環保資金；另外執法艇一台。其中單位價值50萬元以上通用設備為執法艦艇，無單位價值100萬元以上專用設備。已於2021年3月收回公務用小車車輛3台。2022年擬新增配置公務用車0台，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）績效目標設置情況
2022年我中心所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標金額331.86萬元，其中，基本支出300.86萬元，項目支出31萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
