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縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

一、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。

二、負責庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生。

2、機構設置

機關內設7個股室，下屬兩個二級機構，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規劃建設股、計劃財務股、政工人事股、紀檢監察室、毛田執法大隊和月田執法大隊。

3、人員情況

我中心應有編製數44個（其中三性用工人員編製8個），實際在職工作人員38人，無離退休人員，配置執法車3台（已於2021年3月由國資辦收回）、執法船1條，垃圾壓縮車18台。

4、2021年工作計劃

一是明確職責職能，科學推動鐵山“兩保”工作。通過與市、縣相關部門的聯係，按照《湖南省人民政府關於公布湖南省縣級以上地表水集中式飲用水水源保護區劃定方案的通知》（湘政函〔2016〕176號）和《湖南省飲用水源保護條例》等相關文件，按權責匹配原則，堅持事務管理職責職權與行政執法職權相匹配，力圖理順市、縣、鄉三級事權與執法權關係。

二是建立長效機製，強化鐵山“兩保”資金保障力度。牢固樹立要綠水青山就是金山銀山、既要保護生態又要保護民生的思想，向上爭取啟動地方性人大立法，在製訂《嶽陽市鐵山水庫飲用水水源保護條例》時，將水保資金來源納入法定固定渠道，將六控治理費及民生建房、民生保障納入法定保障支出範圍，並加強對庫區綠色產業的扶持力度。

三是堅持因地製宜，逐步推進產業轉型與發展。一要改善山區農業發展硬性條件。庫區農業發展最大的製約條件就是地理環境，山高坡陡、高低不平等等都限製了規模化農業的發展。二要找準鐵山庫區特色資源優勢，大力發展特色農業。庫區種植糧食作物效益不高，這就要求庫區農民主動調整種植結構，深度發掘庫區資源優勢，因地製宜，發展特色農業。如發展茶葉、中藥材、食用菌、油茶、果林等。三要逐步向規模化靠攏。雖然庫區農業不可能如洞庭湖周邊平原地區那般大規模種植、栽培，但是也可以通過土地流轉等方式，從分散種植逐步向適度規模化靠攏，還可以建立合作社、家庭農場等等，實現分購集銷模式，優化農產品買賣中間過程，節約中間成本，解決產品經營的分散性。四要加強庫區農戶教育培訓。由於庫區處於偏遠地帶，農業種植戶年齡較大、知識文化較低，對於生產種植依然停留在傳統的種植模式中，缺少係統的種植知識培訓。加強教育培訓有利於讓山區農民接觸新興事物，新的種植模式，學習新的種植知識，從而更快更好的完成產業轉型。五要轉變經營方式。在發展傳統農業與特色產業的時候，注重產品本身質量，將產品做精，特別是近年來我國食品安全問題突出，“綠色食品”概念受到追捧，庫區農業具有較好的發展綠色產品的優勢，但僅僅有優秀的產品是不夠的，還需要靈活的經營模式，加大對電子商務的應用，拓寬銷售渠道，同時加強品牌推廣，讓好產品真正的讓外界知曉，被別人認可，這樣才能讓庫區的農產品走出庫區。

四是加強宣傳引導，提升庫區群眾環保意識。以村為單位，以村民為載體，做到全麵參與，多形式、多角度積極做好宣傳引導工作。通過廣播、電視謀體，手機報，宣傳資料等方式，提高庫區人民保護水源的自覺性。一是引導公眾樹立環保意識，發揮其監督作用。加強對各類環境汙染的有關知識、汙染成因、危害與防治等各個方麵的宣傳，使公眾能夠正確認識環境汙染的害處與治理的緊迫。宣傳環境保護的相關法律法規貫徹執行情況，樹立環保工作的典型，弘揚環境保護的風氣，對部分社會上的環境汙染重大事件進行深層解剖，呼籲群眾充分重視環保工作。二是創新環境保護宣傳工作方式。一方麵努力創新各項環保工作的宣傳方式，提升自身的宣傳水平；另一方麵，利用法製手段普及環保法律法規。通過宣傳活動，進一步提高群眾的環境保護意識，使環境保護宣傳工作能夠顯示出其真正的效果。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業單位，二級機構財務單立，未納入機關財務一並進行核算，機關財務執行事業單位會計製度，單位機關運行來源全額由財政預算撥款，專項資金由市縣兩級財政預算。

2021年，單位整體收入共計4,110.35萬元，其中上年結餘356.15萬元、公共財政撥款3,702.02萬元。單位整體支出共計4,055.25萬元，主要用以單位基本支出842.10萬元和專項工作支出3,213.15萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用於汙水處理建設、辦公樓老舊小區改造、垃圾中轉站垃圾壓縮及轉運、1-2級特困救助、居民集中安置點建設、後靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設、汙染企業關停、汙水處理廠運營及提質改造等專項工作。年末結餘55.10萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支842.10萬元。一是人員支出332.10萬元（其中：工資福利支出308.45萬元）。二是公用支出510.00萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計11.72萬元，包括公務用車運行維護費11.72萬元。

（二）專項支出

專項工作支出3,213.15萬元，主要用於庫區“兩保”項目建設。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區及庫區群眾的一致好評。

1、各個專項建設工程從預算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩步有序推進；

2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發放，從少到多在試點中逐步全麵鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉鎮，麵對的是庫區群眾，工作環境複雜，工作經驗不足，然而，全體幹部職工精誠團結，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩保”工作可持續發展之路，鐵山水資源保護條例等立法工作正在強力推進。市委譜華書記在鐵山調研時指出：鐵山“兩保”環境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩保”認識高度一致，要盡快推進鐵山水資源保護立法工作，為鐵山兩保工作提供法律和製度的抓手。

（一）民生保障落到實處

集雨區生態公益林補償涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導鄉村振興點全部集中在庫區村，實行鄉村振興，脫貧不脫幫，將庫區作為鄉村振興的主戰場，繼續實施毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷計劃，中心鄉村振興聯係村改為公田鐵山村。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他們曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅰ類水質標準,水質級別為優。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯後。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續完善後，財政才撥款，造成有關支出隻能延遲結算。

2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位二級機構未納入機關統一核算存在支出管理監督乏力情況；有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1、加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。

3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

二〇二二年六月三十一日