目錄
第一部分嶽陽縣鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 鐵山水資源保護中心2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
1、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。
2、行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種汙染水源、水質的行為，負責強製拆除各種嚴重汙染水體水質的建築和其他設備設施，負責打擊進入庫區河道違法開采、取土、築壩等破壞河道的行為。
3、 行使農業、動物衛生、漁政、林業、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛生和定點屠宰方麵的行為，協助負責維護庫區漁業生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨範圍內的各種林業資源。
4、 行使環境保護、衛生監督、藥監、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區環境衛生整治的監察；強製拆除產生嚴重汙染環境的建築設備設施；會同相關鄉鎮人民政府嚴格規範庫區建墳殯葬行為。
5、 行使安全生產監督管理的相關職責。根據授權負責庫區安全衛生監管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6、 行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區道路和水麵，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規使用船隻等行為。
7、 行使國土、住建、房產、規劃管理的相關職責。根據授權強製拆除庫區範圍內的違章建築，嚴格審查庫區範圍內項目報批和建築許可。
8、 視違法、違規行為的性質、情節等，按有關規定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉鎮人民政府處理。負責相關案件的行政複議答複、應訴和立案、聽證工作。
9、 負責突發性事件的預案製訂和處理，協助維護庫區內旅遊市場秩序，維護旅遊者合法權益。
10、負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置
根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業單位，核定編製員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執法大隊為正股級公益一類事業單位，核定編製員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬執法大隊為正股級公益一類事業單位，其中大隊長、副大隊長1名。共計編製36名。全局年末實有人數34，其中：在職34人，離退休0人。本單位為一級決算單位，無二級決算部門。
第二部分 鐵山水資源保護中心2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 鐵山水資源保護中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計3,868.38萬元，與2018年相比增加3,484.12萬元，增長906.71%。主要是市級財政兩保項目支出年初未納入縣級財政撥款預算，而是年中進行了預算調整。
二、收入決算情況說明
2019年我中心收入決算數為2,965.2萬元，財政撥款收入1,857.38萬元，占總收入的62.64%。
三、支出決算情況說明
2019年我中心支出決算數為3,863.74萬元，其中：基本支出572.05萬元，占本年支出的14.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入2,596.33萬元、財政撥款支出決算為2,596.33萬元，與2018年相比，財政撥款增加2,212.07萬元，增長575.67%。主要是市級財政兩保項目支出年初未納入縣級財政撥款預算，而是年中進行了預算調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出2,591.7萬元，占本年支出合計的67.08%。與2018年相比，財政撥款支出增加2,207.44萬元，增長574.47%。主要是市級財政兩保項目支出年初未納入縣級財政撥款預算，而是年中進行了預算調整。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年度財政撥款支出2,591.7萬元，主要用於節能環保支出300萬元，占11.58%；農林水支出1,105.43萬元，占42.65%；其他支出1,186.27萬元，占45.77%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為303.6萬元，支出決算為2,591.7萬元，完成年初預算的 853.66 %。
節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）年初預算為0萬元,支出決算為300萬元。決算數大於預算數的主要原因是節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）預算收入為縣級財政當年追加。
農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）年初預算為303.6萬元,支出決算為1,105.43萬元，完成年初預算的364.11%。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為０萬元,支出決算為1,186.27萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出2,591.7萬元，其中：人員經費622.11萬元，占比24%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費1,969.59萬元，占比76%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為10.2萬元，支出決算數為22.04萬元，完成預算的216.08%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為17.04萬元，完成預算的200.47%；公務接待費支出決算為5萬元，完成預算的294.12%。決算數大於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的規定辦法精神和厲行節約要求，並進一步從嚴控製“三公”經費開支，但由於垃圾運營及船舶用油開支計算統計在公務用車經費內，故全年實際支出比預算有所增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少2.53萬元，減少10.3%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算17.04萬元，占77.31%；公務接待費支出決算5萬元，22.69%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置及運行費支出17.04萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出17.04萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。機關、下屬大隊開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
公務用車購置及運行費支出決算比2018年減少0.19萬元，減少1.1%。
3、公務接待費支出5萬元。主要用於機關及兩個執法大隊與省市縣相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。我中心2019年共接待來訪團組62批次、465人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2018年減少2.34萬元，減少31.88%。因積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為，接待支出有所減少。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年本單位無政府性基金預算收入，也無政府性基金預算支出。
九、關於2019年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金3,863.74萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了庫區兩保工作發展。一是民生保障落到實處。集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為扶貧攻堅的主戰場，完成了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護達到實效。庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。
2019年度，機關運行經費支出622.1萬元，比2018年增加237.84萬元，增長61.9%。主要是人員支出增加，辦公費用價格上漲等。
（二）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購支出總額1,953.09萬元，其中：政府采購貨物支出16.5萬元、政府采購工程支出1311.05萬元、政府采購服務支出625.54萬元。授予中小企業合同金額1,311.05萬元，其中授予小微企業合同金額911.05萬元，占政府采購支出金額的46.65%。
（三）國有資產占用情況。
截至2019年底，我局固定資產總額359.20萬元。其中車船7輛，分別為般執法執勤用車2輛、緊急公務執法車1輛、垃圾轉運車2台、垃圾壓縮車1台及執法艇1艘。（其中單位價值50萬元以上的通用設備為執法艇84萬元、無單位價值100萬元以上的專用設備。）
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計1,953.10萬元，其中：辦公費4.17萬元、印刷費3.05萬元、谘詢費2萬元、水費1.1萬元、電費6.43萬元、郵電費0.68萬元、差旅費1.06萬元、維修（護）費0.61萬元、租賃費10.53萬元、會議費1.16萬元、培訓費1.05萬元、公務接待費5萬元、專用材料費1,311.05萬元、勞務費1.54萬元、工會經費4.52萬元、福利費37.10萬元、公務用車運行維護費17.04萬元、其他商品和服務支出545.01萬元。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）
