目錄

第一部分大雲山國家森林公園管理處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分大雲山國家森林公園管理2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  大雲山國家森林公園管理2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  大雲山國家森林公園管理處概況

一、部門職責

嶽陽縣大雲山國家森林公園森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。

二、機構設置

嶽陽縣大雲山國家森林公園內設機構為：辦公室、計財股、營林生產股、林政股、綜合管理股，核定為全額撥款事業編製23名。

從決算單位構成，因沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門決算編製的隻有嶽陽縣大雲山國家森林公園本級。

第二部分  大雲山國家森林公園管理處2019年度部門決算表(見附表)

第三部分  大雲山國家森林公園管理處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計334.54萬元，與2018年相比，收、支總計減少1083.66萬元，減少76.41%。主要原因是減少了旅遊開發項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計334.54萬元，其中：財政撥款收入334.54萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計334.54萬元，其中：農林水支出334.54萬元，占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計334.54萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少1083.66萬元，減少76.41%。主要原因是減少了旅遊開發項目支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出334.54萬元，占本年支出合計的100%，比上年減少73.41%的主要原因是2019年比上年減少了旅遊開發項目支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出334.54萬元，主要用於以下方麵：農林水支出（類），占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算撥款支出年初預算數為230.20萬元，支出決算數334.54萬元，完成年初預算數145.33%。全部為農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）支出。

原預算放入節能環保支出（類）－自然生態保護（款）－生態保護（項目），現已調整至農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出334.54萬元，其中:人員經費286.22萬元，占基本支出的85.56%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經費48.33萬元，占基本支出的14.44%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.00萬元，支出決算為3.87萬元,完成預算的77.40%，其中：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。

（2）公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.50萬元，支出決算為2.5萬元，嚴格執行年初預算。

（3）公務接待費支出預算為3.00萬元，支出決算為1.37萬元,完成預算的45.67%,決算數比預算數減少1.63萬元，減少主要原因是我單位嚴格按預算執行決算，認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.87萬元,2018年度“三公”經費財政撥款支出決算為10.00萬元，減少6.13萬元，其中：

（1）因公出國（境）費支出0.00萬元。

（2）2019年度公務用車購置費及運行維護費支出決算2.50萬元，與上年度公務用車購置費及運行維護費支出決算相比減少4.5萬元，減少64.29%，減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比上年有所壓減

（3）2019年度公務接待費支出決算1.37萬元，與上年度公務接待費支出決算相比減少1.63萬元，減少54.33%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成預算的100.00%，其中，本年度本部門公務用車購置數為0輛，公務用車購置費0.00萬元，公務用車保有量為1輛，公務用車運行費2.5萬元。本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。

2019年度公務接待費預算為3萬元，支出決算為1.37萬元，完成預算的45.67%，主要是積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處2019年共接待國內公務接待批次43次、接待人次416人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。

九、關於2019年度預算績效情況說明

本單位2019年度預算績效：社會效益年帶動農民就業1000人以上。經濟效益推動我園綠色經濟發展，提高人均收入水平，大力發展旅遊經濟。森林資源得到有效管護，生態環境得到人力改善，林農經濟效益得到大幅提升，生態功能進一步完善。積極推進我場營造林工程建設，組織開展對我場森林資源保護，因地製宜，大力發展綠色經濟。

十、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出48.33萬元，比2018年減少38.27萬元，降低44.19%。主要原因是：我單位積極貫徹落實中央關於厲行節約的要求縮減業務活動費用。

（二）政府采購支出情況

2019年本單位沒有使用政府采購支出（授予中小企業的合同金額為0.00萬元，占政府采購支出總金額的0%）

（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務用車1 輛,年末無單位價值50 萬元以上通用設備，年末無單價100 萬元以上專用設備。

（四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計48.33萬元，其中:辦公費1.51萬元、印刷費0.63萬元、手續費1.53萬元、電費1.43萬元、差旅費1.83萬元、會議費2.50萬元、培訓費1.00萬元、公務接待費1.37萬元、專用材料費9.02萬元、福利費17.67萬元、公務用車運行維護費2.50萬元、其他商品和服務支出7.34萬元。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等

農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級

津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等

醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。

辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等。

 

嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處2019年度縣直部門決算公開表.xls.xls