嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
嶽陽縣大雲山國家森林公園森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。
（二）機構設置。
嶽陽縣大雲山國家森林公園內設機構8個，分別是：辦公室、計財股、綜合股、生產股、林政股、人事股、文物股、工會，全額撥款事業編製18名，烈士遺屬安置2名，在職人員共20名。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的預算單位包括：嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處本級、嶽陽縣大雲山文物保護中心（未獨立核算）。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算279.96萬元，其中，一般公共預算撥款279.96萬元（經費撥款279.96萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加44.27萬元，主要原因是人員調入，人員經費正常增加。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算279.96萬元，其中，社會保障和就業20.04萬元，衛生健康支出10.02萬元，農林水支出235.76萬元，住房保障14.15萬元。支出較去年增加44.27萬元，主要是由於今年將大雲山國家森林公園資源保護資金分類歸屬改為項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算279.96萬元，其中，社會保障和就業20.04萬元，占7.16%；衛生健康支出10.02萬元，占3.58%；農林水支出235.76萬元，占84.21%；住房保障14.15萬元，占5.05%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數224.26萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出213.46萬元、一般商品和服務支出10.80萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算55.70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括大雲山國家森林公園資源保護、會議費。其中：大雲山國家森林公園資源保護53萬元，主要用於森林資源管護支出、天然林保護、造林補助、林木養護等項目；會議費2.70萬元，主要用於保障各項會議高質量高標準召開，促進機關日常工作順利開展。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款10.80萬元，比上年減少54.08萬元，降低83.35%。主要原因是：2022年將大雲山國家森林公園資源保護資金由基本支出改為項目支出。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數3.70 萬元，其中，公務接待費3.70萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年增加0.28萬元，增長8.19%，主要原因是：我單位為旅遊窗口單位，為了大力推進旅遊開發，需相應調整公務接待費。
（三）一般性支出情況：本單位2022年本部門本年度無會議費，0萬元、培訓費0.63萬元，擬開展4次培訓，人數21人，內容為單位業務內部培訓；2022年本單位部門未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為279.96萬元，其中，基本支出224.26萬元，項目支出55.70萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
