一、單位基本概況

聯係人

馮思

聯絡電話

0730-7165192

人員編製

18

實有人數

20

職能職責概述

大雲山國家森林公園管理處主要負責公園管轄範圍內的森林管護、森林培育、文化建設、旅遊發展、經濟建設、生產建設、生態文明建設等事務。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作，負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。

年度主要

工作內容

任務1：培育森林管護，全力維護好現有的生態環境

任務2：重點時期，紮實推進防火、防汛、護林、管護等日常性工作

任務3：紮實推進旅遊開發工作

任務4：爭資引項工作成效顯著

任務5：加強製度及精神文明建設

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、加強森林資源的培育，加強生態環境的管護。全麵禁止亂挖、亂采、亂砍、亂填等。景區範圍內不得新開基建房和建新墳，全場禁放煙花爆竹和野外用火，並做好相鄰交界鄉鎮、村組的護林防火聯防工作。

2、2021年，從9月15日開始進防火期後，全場禁放煙花爆竹，無野外用火.加大宣傳力度，做到家喻戶曉。協調周邊鄉鎮關係，簽訂聯防協議。出台管理辦法，加大打擊懲治力度。

3、國家4A級旅遊景區創建已完成第一階段景評，獲評新華網評選的“全國優質康養休閑旅遊目的地”稱號。2021年2000畝景觀林的打造已完工；竹海林的打造、旅遊產品（竹筍）的開發已經啟動，目前進展順利。

4、主動對接國家省市林業、發改、文旅等相關部門，爭取項目與資金。引進專業文旅集團公司合作開發運營大雲山旅遊事項已進入實質性運作階段。大雲山森林防火帶修複、防火應急通道、火警瞭望台、應急水源地等建設納入省森林防火應急規劃，將林區道路、看護用房、森林步道建設等納入省林業的林場建設、旅遊發展等規劃。

5、管理處班子重視單位內部管理和精神文明建設工作，堅持“兩手抓”，統籌兼顧，采取一係列工作措施，進一步規範內部管理，提高精神文明建設水平。

二、單位收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

1709.04

434.44

727.72

546.88

1、局機關

1709.04

434.44

727.72

546.88

2、二級機構1

3、二級機構2

單位年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

機關及二級機構匯總

1709.04

424.88

322.62

102.25

1284.16

1、機關

1709.04

424.88

322.62

102.25

1284.16

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

2.41

0.16

2.25

1、局機關

2.41

0.16

2.25

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

機關及二級機構匯總

84.57

84.57

1、局機關

84.57

84.57

2、二級機構1

3、二級機構2

三、單位整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率縮減。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：大力發展旅遊經濟，招商引資加強基礎設施建設。

1、全年預算申請到位和下達數量達100%，“三公”經費變動縮減。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、三戰三捷”摩崖石刻展示工程暨抗戰紀念園項目已通過省發改委、省文物局初審後已報國家發改委和國家文物局；大雲山國家4A級景區旅遊基礎設施項目已納入省發改委2022年項目庫；大雲山旅遊基礎設施國債項目和碳匯德行貸款項目均已通過省發改委、省財政廳和省林業局的審查

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：政府采購執行率

100%

指標2：公務卡刷卡率

95%

數量指標

指標1：“三公經費”變動率

縮減

指標2：財政供養人員控製率

100%

時效指標

指標1：森林資源管護

按時完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

1709.03

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：帶動農民就業1000人以上

效益明顯

經濟效益

指標1：推動我園綠色經濟發展，提高人均收入水平，大力發展旅遊經濟

效益明顯

生態效益

指標1：森林資源得到有效管護，生態環境得到大力改善，林農經濟效益得到大幅提升，生態功能進一步完善

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：被維護對象滿意率高於90%；

指標2：群眾滿意率高於90%

95%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周水果

管理處黨組書記，主任

大雲山國家森林公園管理處

成衛軍

管理處副主任

大雲山國家森林公園管理處

彭先紅

管理處計財股長

大雲山國家森林公園管理處

馮  思

管理處會計

大雲山國家森林公園管理處

大雲山公園管理處評價組組長（簽字）：

年    月    日

單位意見：

大雲山公園管理處負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、公園總體概況

（一）基本情況

大雲山國家森林公園為縣管正科級事業單位，為全額財政撥款行政事業單位。主要職能森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。

內設機構為：辦公室、計財股、營林生產股、林政股、綜合管理股。2021年核定全額撥款事業編製18名，現在編在崗20人，其中管理人員9名，專業技術人員8名，後勤人員3人。核定管理處領導職數為正科級職數1名，副科級職數3名，股級職數7名。

（二）公園整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年整體支出共計1709.04萬元，其中基本支出424.88萬元，主要包括人員經費、公用支出等方麵；項目支出1284.16，主要用於項目相關開支

二、大雲山公園管理處整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2021年縣大雲山森林公園管理處基本支出424.88萬元，其中：人員支出322.63萬元；公共支出102.25萬元。

2、嚴格控製“三公經費”管理。公務接待0.16萬元、公務用車運維費2.25萬元,無因公出國出境支出，均在預算範圍內。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年各級財政安排我單位專項資金共1284.16萬元。其中：文化和旅遊支出450萬，林業和草原建設和停伐補助支出75.3萬，機關服務和城鄉社區環境衛生支出68.9萬，生產發展支出40萬，林業草原防災減災支出30萬，就業補助支出19，其他項目600.96萬。

2、專項資金實際使用情況分析

各專項資金使用情況及撥付情況較為及時，嚴格按照資金文使用方向撥付，支付手續齊全，使用效果較好。

3、專項資金管理情況分析

為規範專項資金使用，提高專項資金使用效益，我單位主要采取四項措施。一是製訂專項資金管理製度；二是各專項資金建立了專帳；三是製訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收，專項資金做到專款專用。

三、公園管理處專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

大雲山公園管理處項目實施前成立專門的項目領導小組，管理處黨組書記、主任周水果任組長，公園管理處分管財務的副主任成衛軍任副組長，副主任方威、劉映欣、計財股彭先紅、馮思等為成員，負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施，相關部門參與項目重大事項決策，管理處安排一名主要領導負責項目實施的協調工作。

所有專項資金使用前都製訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監理管理等各種管理製度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關製度實施項目。

（二）專項管理情況分析

大雲山公園管理處工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標，縣紀委和縣招投標辦全程參入招投標過程。貨物采購都由縣采購辦統一采購，財政部門直接支付貨物資金。項目實施過程中及完工後，邀請縣財政、發改等部門進行檢查驗收，所有項目完工後，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計，所有專項資金使用都順利通過了省相關部門的驗收。

四、大雲山公園管理處整體支出績效情況

（一）預算配置。2021年“三公”經費預算數為3.42萬元，決算數為2.41萬元，完成預算數70.46%。決算書小於預算數的主要原因是厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

（二）預算執行情況。年初預算收支235.69萬元，實際收入1274.60萬元，實際支出1709.04萬元，主要原因是年初預算隻包含了縣級預算，未包含上級項目資金。整體而言，基本實現了年度收支平衡。

（三）預算管理情況。

1、“三公”經費控製率100%。經費開支未超標。

2、管理製度進一步健全。2021年本單位製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

3、資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、大雲山景區運營問題。模式落後、運營收益單一、運營效益不佳；投入嚴重不足，旅遊設施嚴重落後。景區仍然處於不溫不火狀態，開發建設仍然任重道遠。

2、將大雲山下屬分場納入鄉村振興政策範圍的問題。旅遊開發需要本地村民的廣泛參與發展才能興旺和持續，也隻有讓村民來參與旅遊開發才能讓其受益而致富。如能將大雲山下屬分場按照農業行政村對待，享受當前鄉村振興政策，則可以刺激分場村民參與旅遊的積極性，並消除很多政策障礙。

3、相關項目建設手續問題。大雲山屬鐵山水庫風景名勝區的一部分，但鐵山水庫風景名勝區在2012年編製了總體規劃後，一直沒有編製詳細規劃，導致大雲山旅遊開發建設因沒有規劃依據而無法辦理相關手續，還需要相關部門協調與幫助，2022年將積極爭取重點解決這個問題。

六、改進措施和有關建議

1、計劃在2022年引進第三方專業的旅遊運營公司，由大雲山管理處、旅遊開發投資方、運營公司三方合作運營。

2、旅遊開發帶動鄉村振興，鄉村振興助推旅遊開發。2022年將積極爭取相關政策，向縣人民政府請求將大雲山所屬分場納入鄉村振興政策實施範圍。

3、向相關部門協調與幫助，2022年積極爭取重點解決編製詳細規劃。