目錄
第一部分 嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處部門（單位）概況
一、部門職責
（一）按照“保護為主、綜合開發”的原則，負責森林公園(林場)資源和生態環境、旅遊資源的保護、管理和開發等相關事務性工作。
（二）組織編製國家森林公園總體規劃和旅遊發展規劃，並按照規劃要求承擔公園的景點、景區基礎設施和服務項目建設等旅遊開發的相關事務性工作；負責旅遊的開發、市場拓展、宣傳等事務性工作。
（三）負責指導林場內職工和村民發展經濟並承擔權限內相關社會管理工作；負責森林公園(林楊)的社會治安綜合治理，確保一方穩定；負責森林公園(林楊)森林防火、安全生產、應急救援、農業水利、民政社保、環境衛生、鄉村振興等相關社會事務性工作。
（四）承擔景區內宗教場所的協調和日常管理的相關事務性工作。
（五）在文物行政部門的監督和指導下，負責公園內文物的保護、管理及合理利用。
（六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣大雲山國家森林公園內設機構6個，分別是：辦公室、計財股、旅遊開發與文物保護股、綜合管理股、營林 股、工會，全額撥款事業編製18名。
（二）決算單位構成。嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：本單位沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門決算編製的隻有嶽陽縣大雲山國家森林公園管理處本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3241.66萬元。與上年相比，增長483.33萬元，增長17.52%，主要是因為增加了文化旅遊專項及災害防治及應急管理的收入和支出等。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3201.47萬元，其中：財政撥款收入2271.62萬元，占70.96%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入929.85萬元，占29.04%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3241.66萬元，其中：基本支出1369.59萬元，占42.25%；項目支出1872.07萬元，占57.75%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2271.62萬元，與上年相比，增長275.40萬元,增長13.80%，主要是因為增加了文化旅遊專項及災害防治及應急管理的收入和支出等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出963.14萬元，占本年支出合計的29.71%，與上年相比，財政撥款支出減少964.08萬元，減少50.02%，主要是因為減少了一般公共預算財政撥款，增加了政府性基金預算財政撥款。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出963.14萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出10.77萬元，占1.12%;社會保障和就業支出17.19萬元，占1.78%;衛生健康支出9.61萬元，占1.00%；農林水支出854.8萬元，占88.75%；住房保障支出12.13萬元，占1.26%；災害防治及應急管理支出支出58.64萬元，占6.09%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為276.04萬元，支出決算數為963.14萬元，完成年初預算的348.91%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10.77萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.18萬元，支出決算為16.18萬元，完成年初預算的100%，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行預決算製度。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行預決算製度。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為8.60萬元，支出決算為8.60萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行預決算製度。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為1.01萬元，支出決算為1.01萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行預決算製度。
6、農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為187.11萬元，支出決算為202.04萬元，完成年初預算的107.98%，決算數大於年初預算數的主要原因是：本年有一名幹部調出，兩名幹部調入，增加了對應經費。
7、農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）。
年初預算為50萬元，支出決算為42.28萬元，完成年初預算的84.56%，決算數小於年初預算數的主要原因是：本年有一名幹部調出，增加了對應經費。
8、農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為86.42萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
9、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為436.24萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
10、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）生產發展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為63.8萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
11、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級公益事業建設的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
12、農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.02萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.13萬元，支出決算為12.13萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格執行預決算製度。
14、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為28.64萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
15、災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出315.30萬元，其中：
人員經費279.84萬元，占基本支出的88.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、助學金。
公用經費35.46萬元，占基本支出的11.25%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用燃料費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入1308.48萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出930.56萬元，其中基本支出83.82萬元，項目支出1224.23萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為300萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為946.69萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
3、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.79萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展需要追加了部分預算。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.70萬元，支出決算為1.85萬元，完成預算的50.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是無出國工作安排，與上年相比減少0萬元，減少0%,主要原因是無出國工作安排。
公務接待費支出預算為3.70萬元，支出決算為1.85萬元，完成預算的50.00%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少1.85萬元，減少50.00%,減少的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位未購置公務用車，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比減少0萬元，減少0%，減少的主要原因是本單位無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.85萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.85萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓430人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出35.46萬元，比年初預算數（或者上年決算數）減少241.59 萬元，減少87.20 %。主要原因是：我單位嚴格落實過緊日子要求，23年成功創建4A景區後24年減少了相應支出。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支培訓費0.72萬元，用於開展事業單位工作人員培訓、林業行業培訓，人數12人，內容為防災減災、森林病蟲害防治、防滅火等，2024度本單位未計劃舉辦會議、節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額868萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出800萬元、政府采購服務支出50萬元。授予中小企業合同金額868萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額868萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金1205萬元，占政府性基金預算項目支出總額的92%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
1個項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.9分。項目全年預算數為1205萬元，執行數為1204.79萬元，完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：一是新建兩座鋼筋混凝土給水池、兩套配套飲水池，以及兩處管理用房及附屬工程，景區日常供水能力提升60%以上，解決了旅遊旺季遊客及周邊住房飲水難問題，遊客及周邊住戶生活條件得到有效改善，旅遊資源得有有效挖掘，大大提升了滿意度；二是完成遊客中心4個台區的電改、3.5公裏線路整改，並新增5台變壓器。景區供電容量提升70%以上，可滿足遊客中心、林場、景區內空調、照明等設備同時運行，減少用電過載跳閘的情況，為大雲山旅遊發展提供了強有力保障。三是在建設長2.54km、寬6m的防火道，防火線已全線貫通，有效形成環形隔離帶，火災蔓延速度降低80%，有效縮短火災應急響應時間，提升了國有林場及周邊景區的森林防火能力；同時，防火道作為林場作業通道，提升林木養護、巡護效率95%等。
（3）部門評價項目績效評價結果。
對本單位單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2271.62萬元，政府性基金預算支出1308.48萬元，其他資金929.85。從評價情況來看，我單位整體支出內容規範，支出進度平穩，保障了本單位各項工作的正常開展，評價得分為97分，評價等級為優秀。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
