一、部門（單位）基本概況

聯係人

李勝軍

聯絡電話

13873077718

人員編製

4

實有人數

4

職能職責概述

1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策；                      2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作；                                    3、開展少而精的文藝活動；

年度主要工作內容

1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。認真籌備縣文聯換屆工作

3、大力開展文學藝術創作及采風活動。

4、開展學習交流活動。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2019 年度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

107.4

107.4

1、局機關

107.4

107.4

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

107.4

107.4

34.3

73.1

1、局機關

107.4

107.4

34.3

73.1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

2.6

0.1

2.5

1、局機關

2.6

0.1

2.5

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

12.1

12.1

1、局機關

12.1

12.1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。認真籌備縣文聯換屆工作

3：大力開展文學藝術創作及采風活動。

1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯》1期。

3、組織開展的文藝創作活動：組織文聯委員在市匯展中心觀看越劇《紅樓夢》藝術演出；組織縣作協骨幹會員20人在筻口鎮考察學習，開展以“果濃小鎮”、“醉美湘鎮”、“產業新鎮”為主題的文藝創作活動；組織縣美術家協會骨幹會員在黃沙街鎮開展 “美麗鄉村”文藝創作活動；聯合縣人大、縣環保局組織縣攝影家協會、縣音樂舞蹈家協會開展“保護洞庭濕地”公益活動，通過文藝節目表演、發放宣傳畫冊等形式給洞庭漁民宣傳環保意識；聯合縣委宣傳部、總工會、文廣新局、文聯主辦“壯麗七十年.幸福新巴陵”嶽陽縣職工美術書法攝影展；聯合縣人大、縣東洞庭湖管委員关键词2組織縣書法家協會開展了“保護生態環境 守護一江碧水”書法創作暨主題教育活動；聯合縣公安局組織縣書法家協會、縣美術家協會舉辦了“同抒愛國情 書畫進警營”書畫創作活動；聯合市場監督管理局組織縣攝影家協會舉辦了“食品安全”主題圖片展覽活動。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

數量指標

在省級以上發表作品

3篇

100%

在市級以上發表作品

9篇

100%

時效指標

《巴陵楹聯》

出版一期

100%

《巴陵文學》雜誌

出版一期

100%

成本指標

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

發表作品

12篇

100%

生態效益

文藝會員滿意度

100%

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

羅海波

主席、黨組書記

縣文聯

羅海波

唐榮平

副主席

縣文聯

唐榮平

李勝軍

報帳員

縣文聯

李勝軍

評價組組長（簽字）：

2020年7月 6 日

部門（單位）意見：同意呈報                             

2020年7月6日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣文學藝術界聯合會成立於1987年6月，是中共嶽陽縣委領導下的人民團體，其主要職責是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯係文藝界的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；團結全縣文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開嶽陽縣文學藝術界代表大會，理事會和主席團會議；依法維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產權等合法權益。  縣文聯現有人數4人，其中在職4人。內設職能股室有2個分別是辦公室、組聯部。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2019年收入為96.1萬元，全部為財政撥款收入。一般公共預算財政收入96.1萬元，支出96.1萬元。主要用於機關行政運行各各文藝家協會文化交流與合作支出等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2019年，縣文聯嚴格按照中央“八項規定”和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報帳後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。基本支出為96.1萬元，人員支出為33.5萬元，公用支出62.6萬元。支出比2017年74.3元增加21.8元，增加的主要原因是召開了嶽陽縣第五屆文聯代表大會、購買固定資產、各文藝家協會文藝活動比上一年增多所至。

（二）專項支出

沒有專項支出。

三、部門（單位）整體支出績效情況

1、經濟性分析

（1）“三公”經費控製率。（1）公務接待費0.1萬元，比上年下降72%減少0.9萬元，主要原因是規範公務接待，減少開支所至。(2)公務用車運行維護費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車保有量0輛，同比2019年公務用車運行維護費0萬元，下降0萬元 ，主要原因是嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼，統計在“基本支出”中的“其他交通費用”中了” (3) 2019年因公出國（境）費用 0  萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0  個，因公出國（境）人次 0 人。三公經費控製率為100%。

（2）政府采購執行率。2019年政府采購47048元，主要是由於文聯辦公室搬遷新增辦公桌椅、文件檔案櫃、空調、電腦等設備所致，都是嚴格按政府采購程序辦理，政府采購執行率為100%。

（3）公務卡刷卡率。2019年我局積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為50%。

（4）固定資產利用率。單位加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。

（5）財政供養人員控製率。2019年我局編製人數為4人，年初年末實有人數為4人，控製率為100%以上，沒有超編現象。

（6）履職情況。

1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯》1期。

3、組織各文藝家協會開展采風活動和學習義流活動。

四、存在的主要問題

1、我單位工作人員少，經費有限，文藝創作活動難以開展。

2、文藝創作沒有激勵機製，導致優秀文藝人才較少，創作激情不高。

五、改進措施和有關建議

1、增加本級預算經費，加大工作推動力度。

2、增加工作人員。

六、改進措施和有關建議

預算績效管理是是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了績效管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善。但因為本單位財務人員的業務水平還有待提高，同時在分析手段和技術水平上還有待完善。希望縣財政局多組織業務培訓，對我單位多加強業務指導，促進我單位不斷提升預算管理水平。