一、部門（單位）基本概況

聯係人

李勝軍

聯絡電話

13873077718

人員編製

4

實有人數

4

職能職責概述

1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策 2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作3、開展少而精的文藝活動；

年度主要

工作內容

1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。

3、大力開展文學藝術創作及采風活動。

4、開展學習交流活動

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

2021 年度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

118.91

 8.41

105.5

 5

1、局機關

118.91

 8.41

105.5

 5

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

118.91

118.01

46.89

71.12

 0.9

1、局機關

118.91

118.01

46.89

71.12

 0.9

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0.35

0.35

1、局機關

0.35

0.35

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

12.4

12.4

1、局機關

12.4

12.4

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

1：在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯》等雜誌。

3：大力開展文學藝術創作及采風活動。

今年以來，縣文聯組織開展一係列具有影響力的文藝活動，獲得了上級領導和各界群眾的一致好評。例如，為慶祝建黨100周年，結合全縣實際，关键词2舉辦了“奮鬥百年路·啟航新征程”美術書法攝影大展，在全縣共征集到相關作品1362幅，經市縣專家評選，精選了114幅優秀作品，在縣美術館布展，吸引了各文藝愛好者、社會人士紛紛前來觀摩，並特別邀請展出了嶽陽縣籍全國知名書畫家作品12幅，同時將作品集結成冊宣傳推廣。3月，关键词2承辦了嶽陽市詩詞楹聯散曲工作現場經驗交流會；5月，舉辦了慶祝建黨百周年詩詞楹聯大賽；7月，聯合縣旗袍協會、音樂舞蹈家協會、攝影家協會開展了“紅色百年國際瑜伽”、“百首經典”紅色革命歌曲傳唱比賽等係列慶祝活動。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

固定資產利用率

100%

三公經費控製率

100%

數量指標

省級以上發表作品3篇

100%

市級以上發表作品9篇

≦0

時效指標

12月底前已完成

100%

成本指標

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

經濟效益

生態效益

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾或服務對象滿意度

98%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

羅海波

主席黨組書記

縣文聯

唐榮平

副主席

縣文聯

李勝軍

出納

縣文聯

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）:羅海波

2022年  6  月  20  日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣文學藝術界聯合會成立於1987年6月，是中共嶽陽縣委領導下的人民團體，其主要職責是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯係文藝界的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；團結全縣文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開嶽陽縣文學藝術界代表大會，理事會和主席團會議；依法維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產權等合法權益。縣文聯現有人數4人，其中在職4人。內設職能股室有2個分別是辦公室、組聯部。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2021年收入為118.91萬元，其中財政撥款105.5萬元，上年結轉8.41萬元，其它收入5萬元。支出118..91萬元，主要用於機關行政運行各文藝家協會文化交流與合作支出等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年，縣文聯嚴格按照中央八項規定”和省、市、縣有關文件精神，堅持“依章辦事、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的工作方針，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，成立了財務管理工作領導小組，製定了一係列財務管理製度，實行會計出納分工管理。在資金使用上,关键词2一直按照國家財經法規和機關財務管理製度規定，以及有關專項資金管理辦法的規定開支。資金結付有完整的審批程序和手續，按照財經製度的有關要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領導對資金的使用進行全程監督，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關發票由財務室審核後，報分管財務領導簽字，再由主要負責人簽字同意報賬後方可結算。加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位發展，實現了年度收支平衡。2021總支出為118.91萬元，人員支出為46.89萬元，公用支出71.12萬元，年未結轉0.9萬元。

（二）專項支出

沒有專項支出。

三、部門（單位）整體支出績效情況

（一）“三公”經費控製率。公務接待費支出決算為0.35萬元，完成預算的175%，與上年相比增加0.2萬元，，增長130%，增長的主要主要原因是舉辦了建黨一百周年書法美術攝影大型展覽工作協調產生的招待費用。公務用車運行維護費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），公務用車保有量0輛，同比2020年公務用車運行維護費0萬元，下降0萬元 ，主要原因是嶽陽縣實行公車改革製度，本單位沒有公務車，沒有公務車運行維護費，公務出行費用即公務交通補貼統計在“基本支出”中的“其他交通費用中；2021年因公出國（境）費用 0  萬元，因公出國（境）團組數 0 個，因公出國（境）人次 0 人。2021年因公出國（境）費用 0 萬元，因公出國（境）團組數0  個，因公出國（境）人次 0 人。

（二）政府采購執行率。本部門2021年度政府采購支出總額0.76萬元，其中主要是用於政府采購服務支出0.4萬元，其他辦公用品購置0.36萬元。

（三）公務卡刷卡率。2021年積極推行公務卡結算製度，嚴格控製現金提取，縮小現金結算範圍，提高公務卡使用頻率。公務卡刷卡率為50%。

（四）固定資產利用率。單位加強資產管理，充分利用現有固定資產，固定資產利用率為100%。

（五）財政供養人員控製率。2021年我單位編製人數為4人，年初年末實有人數為4人，控製率為100%以上，沒有超編現象。

（六）履職情況。

1、在省級以上發表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯》1期。

3、組織各文藝家協會開展采風活動和學習義流活動。

四、存在的主要問題

1、我單位工作人員少，經費有限，文藝創作活動難以開展。

2、文藝創作沒有激勵機製，導致優秀文藝人才較少，創作激情不高。

五、改進措施和有關建議

1、增加本級預算經費，加大工作推動力度。

2、增加工作人員。

六、改進措施和有關建議

預算績效管理是一項綜合性很強的工作，也是一項技術水平要求比較高的工作。通過開展績效評價工作，关键词2也發現了績效管理中所存在的問題，以後將不斷的改進和完善,希望縣財政局多組織業務培訓，對我單位多加強業務指導，促進我單位不斷提升預算管理水平。