嶽陽縣文聯2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
（二）機構設置
縣文聯現有人數3人，其中在職3人。內設職能股室有2個分別是辦公室、組聯部。
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算75.72萬元，其中，一般公共預算撥款59.83萬元，上年結轉15.89萬元，本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出收入較去年減少3.5萬元，主要是因為調出1名工作人員、文藝創作經費零基預算減少了預算支出所致。。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算75.72萬元，其中，文化旅遊體育與傳媒支出67.89萬元，社會保障和就業支出3.46萬元，衛生健康支出1.93萬元，住房保障支出2.44萬元。支出較去年減少3.5萬元，其中基本支出減少3.5萬元，主要是因為調出1名工作人員、文藝創作經費零基預算減少了預算支出所致。。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算75.72萬元，其中，基本支出39.92萬元，占52.72%；項目支出37.19萬元，占47.28%具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為37.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中工資福利支出32.87萬元，公用經費5.7萬元。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為37.19萬元。主要用於各文藝家協會文藝創作、采風活動、工作經費、辦刊等工作經費支出 。其中：各文藝家協會工作經費支出4.2萬元，辦刊工作經費8萬元，文聯本級創作培訓經費24.99萬元。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款5.7萬元，其中辦公費0.5萬元，印刷費0.6萬元，電費0.4萬元，手續費0.2萬元，差旅費0.3萬元，會議費0.6萬元、培訓費1萬元，其它交通費2.1萬元，機關運行費與上年持平。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0.6萬元，擬召開3次會議，人數60人，內容為各文藝家協會工作部署安排會議，擬舉辦文藝公益大講堂講座，人數規模每場次約80人，計劃6場次。
（四）政府采購情況
2025年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為75.72萬元，其中，基本支出32.87萬元，項目支出37.19萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
