中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會（簡稱“嶽陽縣貿促會”）為正科級群團機構。根據授權,負責全縣招商引資、貿易促進、商會管理工作。內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯絡交流股（加掛項目庫建設股）、統計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，其中行政編11人，事業編3人。現有幹部職工12人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
（二）機構設置
嶽陽縣貿促會內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯絡交流股（加掛項目庫建設股）、統計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，其中行政編11人，事業編3人。現有幹部職工12人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算166.35萬元，其中，一般公共預算撥款141.20萬元，上年結轉25.15萬元。收入較去年減少4.01萬元，主要原因是人員異動和精減行政開支。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算166.35萬元，其中，社會保障和就業支出12.22萬元，衛生健康支出6.83萬元，商業服務業等支出138.68萬元，住房保障支出8.62萬元。支出較去年減少4.01萬元，其中基本支出減少4.01萬元，項目支出無變化。其中基本支出較上年減少4.01萬元主要是因為人員異動和精減行政開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算166.35萬元，其中，一般公共服務支出166.35萬元，占100%；基本支出156.15萬元，占93.87%；項目支出10.20萬元，占6.13%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為156.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、差旅費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為10.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出10.20萬元，主要用於招商引資、會展活動等方麵；2023年度本單位無運行維護經費項目預算。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算0萬元， 2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款14.8萬元，比上一年減少0.06萬元，減少0.40%，原因是人員異動產生交通費用變化。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0.38萬元，其中，公務接待費0.38萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，比上一年增加0.18萬元，是因上年度公務接待費結轉。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算2.92萬元，擬召開鄉友座談、招商洽談、項目簽約等會議，人數300人，內容為引進更多企業助力縣域經濟發展 ；培訓費預算0.22萬元，擬開展招商引資相關業務培訓，人數50人，內容為招商項目政策解讀，商會規章製度解讀等。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為166.35萬元，其中，基本支出156.15萬元，項目支出10.20萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六 、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件：中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會單位預算公開表格
