關於新開鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案的報告

——2020年7月12日在新開鎮第六屆人民代表大會第七次會議上

新開鎮財政所所長  趙明

各位代表:

我受鎮人民政府委托，向大會報告新開鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案），請予審議，並請其他列席人員提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年，在鎮黨委政府的正確領導下，鎮財政緊緊圍繞全年總體目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，努力實現產業結構調整和經濟總量提升，不斷增強財政在我鎮經濟發展中的作用與能力，確保全鎮經濟社會的平穩健康發展，全年的財政預算執行情況良好。

（一）2019年收入預算執行情況

收入預算執行情況；2019年完成一般公共預算收入1704.95，為預算的128%，比上年增長373.29萬元，同比增長28%，其中：完成稅收3442 萬元，增長1409萬元，占任務的172%，稅收分成所得收入1274.95萬元；其它收入430萬元。2019年完成上級補助收入1547.53，增長87.21萬元，為預算的102%。

2019年全鎮完成財政總收入4087.67 萬元，其中：一般預算收入1704.95 萬元，上級補助收入1547.53 萬元，上年結餘835.19萬元。

（二）2019年支出預算執行情況。

2019年全鎮完成財政總支出4087.67 萬元（剔除專項追加支出），按支出功能科目分類預計為：一般公共服務1006 萬元,國防事務5.7 萬元，社會保障和就業76.6 萬元,文化體育和傳媒67.9 萬元,教育47 萬元,公共安全24.4 萬元,醫療衛生125.4 萬元,環境整治999.41 萬元，城鄉社區事務431.8 萬元，農林水事務793.2 萬元,交通運輸15 萬元，資源勘探電力信息 8.9萬元，償還債務支出10 萬元，國土5 萬元，結餘471.36 萬元，預算內結餘資金用於本鎮基礎設施投入。

回顧一年的工作，主要做了以下幾件事：

1.財政收入增長明顯。財政收入突破4000萬元，今年在經濟下行和減稅降稅的壓力下我鎮仍然保持高速增長的勢頭，今年完成財政收入4087.67萬元，得益於黨委政府真抓實幹的幹事精神和財稅部門的勤征細管的工作作風，大力招商引資的力度，成效顯著。一是培植財源;19年湘北大道全麵貫通大大改善了我鎮的招商環境，加之緊靠市區得天獨厚的地理優勢，黨委政府加大招商引資力度，全年新增規模企業4家，為以後稅收增長奠定了堅實的基礎。由於區域環境的改善本地企業成效明顯，稅收完成150萬以上的企業達到了8家，其中昱華玻璃完成1320萬元，華銘混凝土完成677萬元，由於這些企業的高速發展和項目的引進促進了新開經濟的發展和稅收的提升。二是綜合治稅；圍繞計劃任務，一方麵協助稅務部門對轄區企業的稅收摸底，另一方麵配合稅務部門加大征管力度，挖潛增收，整合信息對接，特別是房地產企業和工程項目稅收的管控力度，做到應收盡收。去年我鎮完成稅收3442萬元，其中四大行業完成稅收459萬元，使我鎮稅收上了一個新台階。三是爭資爭項；由於本鎮基礎設施還很薄弱加之鄉村振興和集鎮建設，靠預算內這點資金還遠遠不夠，关键词2加大跟上麵對接力度，從項目上找資金經過大家的努力到位了集鎮建設資金2614.35萬元，結合當前的政策引進增減掛鉤資金3076萬元，有力的支持了集鎮建設、人居環境整治，農村基礎設施建設的推進。

2.支持發展保障有效。2019年是我鎮項目實施最多的一年，除保障縣級重點項目順利推進外，关键词2還集中財力加大對鎮級項目的投入力度，集鎮建設方麵投入1306萬元完成了對石磨港道路二期工程建設，嶽新大道升級改造和集鎮綠化長廊建設及背街小巷建設。交通建設方麵投入215萬元完成了村級道路白改黑工程。農村人居環境整治方麵我鎮調度和整合2400多萬元投入環境衛生集中攻堅行動、農村改廁行動、空心房整治和汙水處理等項目。

3.民生保障得到提升。一是重教育，全年撥付教育經費47萬元，成立教育基金會籌集到位資金400萬元，為留住優秀老師，獎勵優秀學生扶持貧困學生打好了堅實的基礎。二是提高社會保障，撥付機關事業各項保險332萬元，落實了優撫對象、五保、低保等社會保障資金，切實提高社會保障能力。 三是支持醫療衛生事業發展，撥付28萬元醫療事業經費，完善了村級衛生室。

4.監督管理不斷完善。一是認真執行預算資金管理製度，規範預算編製。二是強化財政審核，落實預算項目執行情況審計檢查。三是加強支出進度管理，編製支出計劃，加快資金撥付，切實保障重點支出。四是嚴格項目資金追加審核，項目資金的調整經批準後執行。五是執行好中央的“八項規定”，“三公經費”大幅下降。

各位代表，201 9年我鎮財政工作雖取得了一些成績，但仍存在一些困難和不足，主要是受經濟下行和減稅影響，財政增幅放緩，實體經濟運行困難，剛性支出增長過快財政收支矛盾依然十分突出。財政資金管理還有待加強，對於這些問題关键词2將在今後的工作中逐步加以解決。

二、2020年財政預算（草案）

2020年預算安排按照量入為出、勤儉節約、收支平衡的原則，編製我鎮2020年財政預算；

（一）2020年財政收入預算

2020年財政預算安排是：鎮財政總收入計劃為 4150萬元,其中稅收收入3800萬元、非稅收入50萬元、其他收入300萬元。

經財力測算，2020年我鎮財政財力收入計劃為4640.03  萬元，其中鎮公共財政預算收入1692.5萬元（稅收返還1342.53萬元、非稅收入50萬元、其他收入300萬元），上級補助收入1547.53萬元，上年結轉1400萬元。

（二）2020年財政支出預算

2020年全鎮財政總支出計劃4640.03 萬元，按支出功能科目分類為：一般公共服務  2224.65萬元,國防事務6   萬元，公共安全90萬元，醫療衛生與計劃生育事務30萬元，社會保障和就業 39.6萬元,文化體育和傳媒 11 萬元,教育 115萬元,城鄉社區事務1287萬元，農林水事務 468 萬元,國土資源等事務 205萬元，節能環保2萬元，交通1萬元，資源勘探5.5萬元，預備費100萬元，結餘 55.28 萬元。

為確保2020年財政收支任務的完成，要抓好以下幾方麵工作：

1.抓財源強征管，確保完成收入任務。2020年是個比較特殊的一年，新年一開始就碰上新冠肺炎病毒蔓延席卷全球，導致絕大部分企業停工停產，形勢特別嚴峻，為了完成全年稅收任務，一是我鎮裏成立稅征組對轄區企業進行清繳，查漏補缺，整頓那些三無企業和僵屍企業，規範納稅次序。二是培植壯大縣有的財源，加快推進湘北女校、青雲建材等幾個重點項目的建設，讓他們盡快投產運營產生效益為我鎮經濟發展服務，加大招商力度，結合縣裏的招商十條製定本鎮的招商優惠政策，引進總部經濟，鼓勵在外有經濟實力的鄉友回家創業或注冊分公司，為家鄉的發展出一份力。三是服務好企業，為企業排憂解難創造良好的社會環境。發展經濟、培植財源，提升造血功能，也是壯大財政實力的根本。

2.抓民生重投入，確保項目推進 。今年我鎮被定為省裏人居環境整治全域推進鄉鎮，為了這個目標关键词2整合大量資金保障項目順利推進，對新開集鎮、馬店集鎮、中心幼兒園等民生實施項目進行改造和新建，努力把新開建成嶽陽市的後花園。

3.抓監督重管理，確保財政資金安全。一是按時開展專項資金自清自查，確保資金落實到位。二是建立各項資金台賬，隨時掌握資金使用情況。三是做好惠農資金和扶貧資金的公開公示工作，及時下撥涉農資金。四是嚴格控製三公費用，降低行政運行成本。五是嚴格管理項目資金，控製項目費用為財政聚集可用財力。六是嚴格管理村級財務，規範村級財務搞好互聯網加監督工作，避免腐敗行為的發生。

各位代表，关键词2將在縣局黨組和鎮黨委、政府的堅強領導下，在全鎮社會各界的大力支持下，自覺接受人大監督，虛心聽取意見和建議，不忘初心、牢記使命，紮實工作，努力奮進，為實現我鎮各項目標作出應有的貢獻。

謝謝大家！