嶽陽縣毛田鎮2022年政府財政預算公開

第一部分 毛田鎮人民政府概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、鎮財政預算單位構成

第二部分  公共財政預算

一、毛田鎮人民政府2022年度公共財政預算情況說明

（一）毛田鎮人民政府2022年度收入支出預算總體情況說明

（二）毛田鎮人民政府2022年度收入預算情況說明

（三）毛田鎮人民政府2022年度支出預算情況說明

（四）關於毛田鎮人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明

（五）扶貧資金安排情況

二、毛田人民政府2022年度 公共財政預算表（公開表格附後）

第三部分  政府性基金預算

第四部分  國有資本經營預算

第五部分   社會保險基金預算情況

第六部分  其他重要事項

一、地方政府債務情況

二、上級轉移支付情況說明

三、“三公”經費預算執行情況

四、預算績效工作開展情況

第七部分 名詞解釋

第一部分 毛田鎮人民政府概況

一、  主要職能 ：為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。

二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及3個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部126人、退休48人。

三、鎮財政預算單位構成： 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、農技推廣服務中心、水務工作站構成。

第二部分  公共財政預算

一、毛田鎮人民政府2022年度公共財政預算情況說明

（一）關於毛田鎮人民政府2022年度收入支出預算總體情況說明： 2022年鎮財政預算收支總計3052萬元，比上年增加30.51萬元，增加原因是:人員經費及機關大樓維修費用等增加。

（二）關於毛田鎮人民政府2022年度收入預算情況說明 ：2022年公共財政預算收入共3052萬元。其中上級財政補助收入2836.2萬元，地方公共財政收入215.8萬元。

（三）關於毛田鎮人民政府2022年度支出預算情況說明： 2022年公共財政預算支出3052 萬元，其中一般公共服務支出1340.98萬元，國防支出8萬元，公共安全支出24萬元，教育支出30萬元，文化旅遊體育與傳媒支出34.64萬元 ，社會保障和就業支出112.84萬元，衛生健康支出87.8萬元，節能環保支出215萬元，城鄉社區支出250萬元，農林水支出690.49萬元，交通運輸支出138.36萬元，自然資源海洋氣象支出4萬元，住房保障支出95.89萬元，其他（應急管理）支出20萬元。

（四）、關於毛田鎮人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況說明：

1、“三公”經費財政撥款支出預算總體情況說明。 2022年三公經費支出總額為13萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費3萬元（其中公務用車運行維護費3萬元、公務用車購置0萬元。）2022年三公經費預算總額為 13萬元比上年減少6萬元，主要減少原因為灑水車專人負責，嚴格控製維修支出。

2、“三公”經費財政撥款支出預算具體情況說明。 2022年毛田鎮公務接待費10萬元，主要是公務接待用餐支出，公務用車3萬元主要用於公務用車的維護費用，鎮機關集鎮垃圾車、機關灑水車的維護及維修。

（五）鄉村振興資金安排情況

本年度安排鬆林線蟲病防治經費45萬元，交通頑障顧忌經費10萬元、鄉村振興資金255萬元、其中：公益性崗位支出11萬元、產業獎補支出11萬元。

二、毛田鎮人民政府2022年度公共財政預算表（公開表格附後）

第三部分  政府性基金預算

本鄉鎮本年度無政府性基金收支。

第四部分  國有資本經營預算

本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。

第五部分   社會保險基金預算情況

詳見附表

第六部分  其他重要事項

一、  地方政府債務情況:至2022年12月31日止，毛田鎮政府無債務。

二、上級轉移支付情況說明：2022年毛田鎮上級財政補助收入共2836.2萬元，其中基數補貼收入115.72萬元、村級組織運轉經費收入524.49萬元、稅改轉移支付收入131.65萬元、工資轉移支付收入69.93萬元、財力性轉移支付收入186.51萬元、體製補助收入165.24萬元、均衡性轉轉移支付收入1435.14萬元、縣財政負擔醫保金3.9萬元、村幹部養老保險收入22.32萬元、核減計稅麵積補助16.3萬元、合並鄉鎮補助100萬元、“六控一治”38萬元、其他收入27萬元。

三、“三公”經費預算執行情況：2022年三公經費支出總額為13萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用10萬元、公務用車費3萬元（其中公務用車運行維護費3萬元、公務用車購置0萬元），比上年減少6萬元，減少原因為灑水車專人負責，嚴格控製維修支出。

四、預算績效工作開展情況

1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。

逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2022年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（嶽縣財發【2022】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3052萬元。

2、強化全過程管理。

以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

第七部分 名詞解釋

一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 三、“三公”經費：納入中央財政預預算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。