嶽陽縣2018年張穀英政府財政決算公開
目錄
第一部分 張穀英鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、張穀英鎮人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）張穀英鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
（二）張穀英鎮人民政府2018年度收入決算情況說明
（三）張穀英鎮人民政府2018年度支出決算情況說明
（四）關於張穀鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
二、張穀英人民政府2018年度 公共財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算執行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 張穀英鎮人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部98人、退休50人。
三、鎮財政決算單位構成： 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、張穀英鎮人民政府2018年度公共財政決算情況說明
（一）張穀英鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明： 2018年鎮財政決算總收入2797.2萬元比上年決算增加235萬元，2018年鎮財政決算總支出2797.2萬元比上年決算增加235萬元。
（二）張穀英鎮人民政府2018年度收入決算情況說明 ：2018年公共財政決算收入共2797.2萬元。其中上級財政補助收入2211.2萬元占收入79％，地方公共財政收入526萬元占收入的18.8%，上年結餘60萬元占收入2.2%。
（三）張穀英鎮人民政府2018年度支出決算情況說明： 2018年公共財政決算支出2797.2萬元，其中一般公共服務支出958萬元占支出34.2％，國防支出4萬元占支出0.1%，公共安全支出41萬元占支出1.5％，教育支出50萬元占支出1.8％，文化體育與傳媒支出97萬元占支出3.5% ，社會保障和就業支出356.5萬元占支出12.7％，醫療衛生與計劃生育支出85.9萬元占支出3％，節能環保支出80萬元占支出2.9％，城鄉社區支出153萬元占支出5.5％，農林水支出653萬元占支出23.3％，交通運輸支出80萬元占支出2.9%，資源勘探信息等支出37萬元占支出1.3%，商業服務業等支出30萬元占支出1.1%，金融支出4萬元占支出0.1%，國土海洋氣象等支出31萬元占支出1.1%，住房保障支出103萬元占支出3.7%，其他支出30萬元占支出1.1 %，債務利息支出22萬元占支出0.8%。
（四）關於張穀鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2018年三公經費支出總額為46萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用24萬元、公務用車費22萬元（其中公務用車運行維護費22萬元、公務用車購置0萬元）。2018年三公經費支出總額為46萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費製度執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2018年張穀英鎮公務接待費24萬元，主要原因是張穀英鎮是嶽陽縣的風景名勝區，來客較其他鄉鎮多，公務用車22萬元主要用於公務用車的維護費用，鎮機關集鎮垃圾車、機關消防車的維護及維修。
二、張穀英人民政府2018年度 公共財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算情況
主要是大中型水庫移民後期扶持基金收入74萬元，支出74萬元用於基礎設施建設和經濟發展。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2018年12月31日止，張穀英鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2018年張穀英鎮上級財政補助收入共2211.2萬元，其中基數補貼84.16萬元、村級組織運轉經費343.79萬元、專項指標390.88萬元、稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、增收獎5萬元、體製補助138.1萬元、均衡性轉移支付818.28萬元、績效獎勵36.72萬元、村幹部參加城鄉居民養老保險補助17.28萬元、其他收入65萬元。
三、“三公”經費決算執行情況：2018年三公經費支出總額為46萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用24萬元、公務用車費22萬元（其中公務用車運行維護費22萬元、公務用車購置0萬元。） 2018年三公經費支出總額為46萬元比上年減少5萬元，減少原因為鎮政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費製度執行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2018年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2018年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（嶽縣財發【2018】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2815萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
