根據2018年全縣財政工作會議精神和步仙鎮黨委、政府工作計劃，結合我鎮實際情況編製本年度財政預算。

一、預算編製指導思：

緊緊圍繞縣、鎮確立的工作任務，堅持依法理財、科學理財、民主理財，按照科學化，精細化，標準化的管理要求，完善財政支出結構，提高財政資金使用效益，認真貫徹鎮黨代會和經濟工作會議精神，全麵落實步仙鎮財政全口徑預算要求，建設和發展步仙。

二、預算編製原則：

1、收支平衡原則。確保財政收支平衡，不造赤字預算；財政支出安排堅持按照先安排人員經費，後安排公用經費，先考慮重點支出，後考慮一般支出的順序進行。

2、綜合財政預算原則。實行收支兩條線，統一安排各單位的收支計劃，做到收支統管，統籌兼顧。

3、厲行節約原則。全麵貫徹執行中央的“八項規定”和“六項禁令”，從嚴從緊編製預算，控製並切實壓減一般性支出，大力控製行政成本。

三、2018年財政收支預算

（一）財政收入預算

2018年地方公共財政預算收入計劃為421.82萬元，其中稅收返還55.35萬，財政部門非稅收入366.47萬（1、專項收入120萬元：蒙華鐵路120萬元。2、行政事業收費社會撫養費征收20萬元。3、其他收入226.47萬元：其中鄉林場12萬元，自來水廠20萬元，其他194.47）

經財力測算，2018年我鎮財政財力收入為1597.48萬元，其中地方公共財政預算收入421.82萬，上級財政補助收入983.79萬，上年結餘191.87萬。

（二）財政支出預算

2018年共安排財政支出1597.48萬元，其中本年鄉鎮支出1597.48萬元。

一、一般公共服務支出安排情況；883萬元,其中:

1、人大事務10萬元。

2、政協事務2萬元。

3、黨政機關在職人員經費及相關機構事務共計797萬元。其中：

（1）工資福利支出488.96萬元：基本工資167.48萬元、津補貼123.21萬、鄉鎮工作補貼22.94萬、公車改革補貼25.2萬元、離退人員補貼50.85萬元、基本養老保險繳費53.67萬、職業年金繳費21.47萬、其他社保繳費24.15萬。

（2）商品和服務支出170.2萬元：食堂夥食費50萬、辦公費30萬、電費4萬、郵電費5、維修費25萬、租賃費1萬、會議費5萬、培訓費1萬、公務接待費10萬、勞務費2.2萬、工會經費10萬、其他交通費2萬、稅金及附加費5萬、其他商品和服務支出20萬。

（3）對個人和家庭的補助支出57.84萬元：住房公積金32.2萬、其他必要支出25.64萬。                           （4）基礎建設支出80萬元：其他基礎建設支出80萬。

4、統計信息事物5萬元：土地確權支出5萬。

5、財政事務5萬元。

6、稅收事務12萬元。

7、紀檢監察事務4萬元：崗位補貼2萬、辦案經費及接訪車費招待2萬.

8、黨委辦公室及相關事務40萬元：黨建工作事務30萬、兩學一做專項經費10萬元。

9、組織事務1萬元：資料費及其他開支1萬。

10、宣傳事務4萬元：鎮機關黨報黨刊4萬。

11、其他共產黨事務支出3萬元：老幹活動支出

二、國防支出安排情況；3萬元，其中：征兵經費3萬。

三、公共安全支出安排情況；26萬元，其中：

1、公安20萬元：派出所工作經費及禁毒14萬、社區康複社區戒毒6萬。

2、司法4萬元:司法所工作經費4萬。

3、法院2萬元。

四、教育支出安排情況；15萬元，其中：

1、教育管理事務3萬元：六一兒童節1萬、教師節2萬。

2、其他教育支出12萬元：其他教育事務12萬。

五、文化體育與傳媒支出安排情況；2萬元，其中：文化事務支出2萬。

六、社會保障和就業支出安排情況；8萬元，其中：

1、撫恤3萬元：遺囑費3萬。

3、最低生活保障4萬元：敬老院經費4萬。

4、其他社會保障和就業支出1萬元：重陽節，春節慰問1萬。

七、醫療衛生與計劃生育支出安排情況；77.75萬元，其中：

1、計劃生育事物73.75萬元（計生辦）；其中：

（1）工資福利支出42.07萬元：基本工資17.9萬、津補貼11.25萬、鄉鎮工作補貼2.21萬、公車改革補貼1.02萬、基本養老保險繳費5.38萬、職業年金繳費2.15萬、其他社保繳費2.15萬。

（2）一般商品和服務支出28.45萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出3.23萬元：住房公積金3.23萬。

2、公立醫院2萬元：衛生院經費2萬。

3、食品和藥品監督管理事務2萬元：工商市場管理所經費2萬。

八、節能環保支出安排情況；52萬元，其中:

1、環境保護管理事務5萬元。

2、汙染防治47萬：嶽坊水庫清汙45萬、垃圾站建設2萬。

九、城鄉社區支出安排情況；15萬元，其中：城建辦必要支出15萬。

十、農林水支出安排情況；434.43萬元，其中：

1、農業70.37萬元（農技推廣中心）；其中：

（1）工資福利支出64.13萬元：基本工資24.93萬、津補貼15.71萬、鄉鎮工作補貼3.34萬、公車改革補貼1.43萬、基本養老保險繳費10.4萬、職業年金繳費4.16萬、其他社保繳費4.16萬。

（2）對個人和家庭的補助支出6.24萬元：住房公積金6.24萬。

2、林業10萬元：森林防火經費10萬。

3、水利21.6萬元（水務工作站）；其中：

（1）工資福利支出17.58萬元：基本工資7.51萬、津補貼4.53萬、鄉鎮工資補貼1.13萬、公車改革補貼0.41萬、基本養老繳費2.22萬、職業年金繳費0.89萬、其他社保繳費0.89萬。

（2）批複專項2.68萬元。

（3）對個人和家庭的補助支出1.33萬元：住房公積金1.34萬。

4、水利支出60萬元：農村水利基本建設40萬、防汛抗旱支出20萬。

5、扶貧10萬元：精準扶貧經費10萬元。

6、農村綜合改革262.46萬元：村級組織運轉經費212.46萬、村級組織服務群眾專項經費30萬、環境衛生整治20萬。

十一、交通運輸支出安排情況；3.5萬元，其中：郵政局2萬；特發事件交通費1.5萬。

十二、金融支出安排情況;2萬元，其中：信用社扶貧貸款發放經費2萬。

十三、國土海洋氣象等支出安排情況;2萬元，其中：國土所經費2萬。

十四、債務還本付息支出情況安排；20萬元；用於支付機關往來欠款。

十五、債務利息安排情況:53.8萬元;其他債券利息支出

步仙鎮財政所

2018年3月20日