柏祥鎮2018年部門預算公開
來源：柏祥鎮   2018-06-19
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表1：                                           
嶽陽縣2018年度部門收支預算計劃總表
單位名稱：柏祥鎮人民政府
收                  入 支                  出
項         目 本年預算 項 目(按功能分類） 本年預算
一、財政預算撥款（補助） 11,635,053.00 一、本年支出 16,467,900.00
二、納入預算管理非稅收入撥款 3,024,000.00 一、一般公共服務支出 6,160,000.00
    1、行政事業性收費收入 二、公共安全支出 140,000.00
    2、罰沒收入撥款 350,000.00 三、教育支出 60,000.00
    3、 政府性基金 四、科學技術支出
    4、國有資產有償使用收入撥款 五、文化體育與傳媒支出 415,500.00
    5、專項收入撥款 185,000.00 六、社會保障和就業支出 1,467,800.00
    6、其他非稅收入撥款 2,489,000.00 七、醫療衛生與計劃生育支出 731,900.00
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 八、節能環保支出
四、事業單位經營收入 九、城鄉社區支出 400,000.00
五、上級補助收入 795,000.00 十、農林水支出 5,194,800.00
六、附屬單位上繳收入 十一、交通運輸支出 222,800.00
七、其他收入 1,013,847.00 十二、資源勘探電力信息等支出 150,000.00
八、上年結餘 十三、商業服務業等支出
十四、金融支出
十五、國土海洋氣象等支出
十六、住房保障支出 290,300.00
十八、糧油物資儲備支出
十九、其他支出 624,800.00
二十、預備費 300,000.00
二一、債務利息支出 310,000.00
收  入  總  計 16,467,900.00 支  出  總  計 16,467,900.00
表2：
嶽陽縣2018年部門預算收入計劃表
單位：元
預算單位 預算收入計劃
綜合計劃 財政預算撥款 納入預算管理非稅收入撥款 納入財政專戶管理的非稅收入撥款 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上年結餘
非稅小計 行政事業性收費收入 罰沒收入 政府性基金 專項收入 其他收入（納入預算）
小計 執收成本 可支配收入
柏祥鎮機關 8898053 2400000 2200000 200000
柏祥鎮社發中心 260000 76000 35000 50000
柏祥鎮農推中心 1650000 150000 420000
柏祥鎮水務站 360000 13000 13000 280000
柏祥鎮計生辦 467000 350000 45000
備注：有非稅收入的單位，根據近三年的收入及政策調整變化情況，合理確定各單位2018年非稅收入任務，統籌安排財力。
表3:
嶽陽縣2018年度部門支出總表
單位名稱：柏祥鎮人民政府 單位：元
功能分類科目 合計 基本支出 項目支出
科目編碼 科目名稱
款 類 項
201 03 01 一般公共服務 6160000 6160000 0
213 01 01 農林水事務 5194800 5194800 0
207 01 01 文化體育與傳媒 415500 415500 0
210 07 16 醫療衛生與計劃生育 731900 731900 0
合 計 12,502,200.00 12,502,200.00 0.00
表4：                                           
嶽陽縣2018年度部門收支預算計劃總表
單位名稱：柏祥鎮人民政府 單位：元
收                  入 支                  出
項         目 本年預算 項 目(按功能分類) 本年預算
一、本年縣級財政撥款（補助） 11,635,053.00 一、本年支出
    1、公共財政撥款 11,635,053.00 一、一般公共服務支出 6,160,000.00
    2、政府性基金撥款 二、公共安全支出 140,000.00
二、納入公共財政預算的非稅收入撥款 4,037,847.00 三、教育支出 60,000.00
    1、行政事業性收費收入 289,000.00 四、科學技術支出
    2、罰沒收入撥款 350,000.00 五、文化體育與傳媒支出 415,500.00
    3、 政府性基金 六、社會保障和就業支出 1,467,800.00
    4、國有資產有償使用收入撥款 七、醫療衛生與計劃生育支出 731,900.00
    5、專項收入撥款 185,000.00 八、節能環保支出
    6、其他非稅收入撥款 3,213,847.00 九、城鄉社區支出 400,000.00
三、上級財政撥款補助 795,000.00 十、農林水支出 5,194,800.00
    1、公共財政補助 795,000.00 十一、交通運輸支出 222,800.00
    2、政府性基金補助 十二、資源勘探電力信息等支出 150,000.00
四、上年財政撥款結餘 十三、商業服務業等支出
十四、金融支出
十五、國土海洋氣象等支出
十六、住房保障支出 290,300.00
十八、糧油物資儲備支出
十九、其他支出 624,800.00
二十、預備費 300,000.00
二一、債務利息支出 310,000.00
收  入  總  計 16,467,900.00 支  出  總  計 16,467,900.00
表5
嶽陽縣2018年度一般公共預算支出表
單位名稱：柏祥鎮人民政府 單位：元
功能分類科目 預算數
科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
類 款 項
201 03 01 一般公共服務 6160000 6160000 0
213 01 01 農林水事務 5194800 5194800 0
207 01 01 文化體育與傳媒 415500 415500 0
210 07 16 醫療衛生與計劃生育 731900 731900 0
合    計 12,502,200.00 12,502,200.00 0.00
注：一般公共預算支出表公開到功能分類項級科目
表6
嶽陽縣2018年度一般公共預算基本支出表
單位：元
政府經濟分類 部門經濟分類 人員工資 公用經費
科目編碼 科目名稱 科目編碼 科目名稱
總               計 6612393 6344660
501 機關工資福利支出 301 工資福利支出 6612393
50101 工資獎金津補貼 30101  基本工資 2275400
30102  津貼補貼 1830700
30103  獎金 201600
50102 社會保障繳費 30108  機關事業單位基本養老保險繳費 762100
30109  職業年金繳費 304800
30110  職工基本醫療保險繳費 285900
30111  公務員醫療補助繳費
30112  其他社會保障繳費 24193
50103 住房公積金 30113  住房公積金 499600
50199 其他工資福利支出 30106 夥食補助費 45000
30114 醫療費 8000
30199 其他工資福利支出 375100
502 商品和服務 302 商品和服務支出 1794060
50201 辦公經費 30201 辦公費 216000
30202 印刷費 192000
30204 手續費
30205 水費 500
30206 電費 105200
30207 郵電費
30208 取暖費
30209 物業管理費
30211 差旅費 10000
30214 租賃費
30228 工會經費 138600
30229 福利費
30239 其他交通費用 250760
30240 稅金及附加費用
50202 會議費 30215 會議費 95000
50203 培訓費 30216 培訓費 38000
50204 專用材料購置費 30218 專用材料費 15000
30224 被裝購置費
30225 專用燃料費
50205 委托業務費 30203 谘詢費
30226 勞務費 23000
30227 委托業務費
50206 公務接待費 30217 公務接待費 190000
50207 因公出國境費用 30212 因公出國境費用
50208 公務用車運行維護費 30231 公務用車運行維護費 45000
50209 維修護費 30216 維修護費 220000
50299 其他商品和服務支出 30299 其他商品和服務支出 255000
503 機關資本性支出（一） 310 資本性支出 2740000
50301 房屋建築物購建 31001 房屋建築物購建
50302 基礎設施建設 31005 基礎設施建設 2700000
50303 公務用車購置 31013 公務用車購置
50305 土地征遷補償和安置支出 31009 土地補償
31010 安置補助
31011 地上附著物和青苗補償
31012 拆遷補償
50306 設備購置 31002 辦公設備購置 40000
31003 專用設備購置
31007 信息往來及軟件購置更新
50307 大型修繕 31006 大型修繕
50399 其他資本性支出 31008 物資儲備
31021 文物和陳列品購置
31022 無形資產購置
31019 其他交通工具購置
31099 其他資本性支出
504 機關資本性支出（二） 309 資本性支出（基本建設） 0
50401 房屋建築物購建 30901 房屋建築物購建
50402 基礎設施建設 30905 基礎設建設
50403 公務用車購置 30913 公務用車購置
50404 設備購置 30902 辦公設備購置
30903 專用設備購置
30907 信息網絡及軟件購置更新
50405 大型修繕 30906 大型修繕
50499 其他資本性支出 30908 物資儲備
30919 其他交通工具購置
30921 文物和陳列品購置
30922 無形資產購置
30999 其他基本建設支出
505 對事業單位經常性補助 0
50501 工資福利支出 301 工資福利支出
50502 商品和服務支出 302 商品和服務支出
506 對事業單位資本性補助 0
50601 資本性支出（一） 310 資本性支出
50602 資本性支出（二） 309 資本性支出資本性支出（基本建設）
507 對企業補助 312 對企業補助 0
50701 費用補貼 31204 費用補貼
50702 利息補貼 31205 利息補貼
50799 其他對企業補助 31299 其他對企業補助
508 對企業資本性支出 312 200000
50801 對企業資本性支出（一） 31201 資本金注入 200000
31203 政府投資基金股權投資
50802 對企業資本性支出（二） 311 對企業補助（基本建設）
509 對個人家庭的補助 303 對個人家庭的補助 1545600
50901 社會福利和救助 30304 撫恤金 93780
30305 生活補助 33000
30306 救濟費 10000
30307 醫療補助 101200
30309 獎勵金 200000
50902 助學金 30308 助學金
50903 個人農業生產補貼 30310 個人農業生產補貼 310000
50905 離退休費 30301 離休費
30302 退休費 619620
30303 退職（役）費
50999 其他對個人和家庭的補助 30399 其他對個人和家庭的補助 178000
511 債務利息及費用支出 307 債務利息及費用 65000
51101 國內債務付息 30701 國內債務付息 65000
51102 國外債務付息 30702 國外債務付息
備注：根據實際情況自行添加科目名稱
表7
嶽陽縣2018年度政府性基金預算支出表
單位名稱： 單位：元
功能分類科目 本年政府性基金預算財政撥款支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
0 0 0
合計
表9：
嶽陽縣2018年度柏祥鎮“三公”經費預算表
                                                          單位：元
項      目 本年預算數
一、支出合計 206000
1、因公出國（境）費用
2、公務接待費 190000
3、公務用車費 16000
其中：（1）公務用車運行維護費 16000
      （2）公務用車購置
二、相關統計數 1051
1.因公出國（境）團組數（個）
2.因公出國（境）人數（人）
3.公務用車購置數（輛）
4.公務用車保有量（輛） 1
5.公務接待批次（批） 150
6.公務接待人數（人） 900
三、“三公”經費增減變化原因等說明
備注：1、“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用於履行公務的機動車輛，包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  2、“三公”經費數包括基本支出中的“三公”經費和項目支出中的“三公”經費支出。  3、注明因公出國（境）團組數和人數；當年公務用車購置數和保有量；  4、注明公務接待批次和人數。  5、請對“三公”經費增減變化原因等進行說明。
表8 07表
嶽陽縣2018年部門政府采購預算表                  
單位：元
采購項目 采購名稱 規格要求 數量  計量單位 資     金     來     源 需求時間
總計 財政撥款（補助） 納入專戶管理非稅收入資金 納入預算管理的政府性基金 其他資金
經費撥款（補助） 納入預算安排非稅收入撥款
** 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10
（一）貨物類
   1、 電腦 5  台 25,000.0  2018-05-01
   2、 辦公耗材 1  批 60,000.0  2018-03-01
   3、 辦公桌椅 5  套 10,000.0  2018-03-01
（二）工程類
   1、
   2、
   3、
（三）服務類
   1、 政府宿舍樓維修 1  30,000.0  2018-05-01
   2、 財政宿舍樓維修 1  20,000.0  2018-05-01
   3、 食堂維修 1  20,000.0  2018-05-01
合    計
重大專項資金預算公開目錄
序號 專  項  名  稱
1 農村義務教育經費保障機製改革經費
2 城市義務教育免學雜費補助經費
3 國家助學金、國家獎學金、國家助學貸款貼息等
4 中等職業學校免學費補助資金
5 科普惠農興村計劃專項資金
6 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助製度專項資金
7 國家免費孕前優生健康檢查項目專項資金
8 校舍安全工程資金
9 農家書屋建設資金
10 鄉鎮綜合文化站建設資金
11 廣播電視村村通建設資金
12 糧食直補資金
13 農資綜合補貼資金
14 農村飲水安全資金
15 農村沼氣推廣補助資金
16 村級組織活動場所建設資金
17 新型農村合作醫療補助資金
18 農村醫療救助補助資金
19 新型農村社會養老保險補助資金
20 城市醫療救助補助資金
21 城鎮居民基本醫療保險補助資金
22 農村最低生活保障補助資金
23 城市居民最低生活保障補助資金
24 人均基本公共衛生服務補助資金
25 撫恤補助資金
26 自然災害生活補助資金
27 農村危房改造補助資金
28 就業補助資金
29 廉租房保障專項補助資金
30 城市棚戶區改造專項補助資金
31 公共租賃房專項補助資金
32 家電下鄉資金
33 摩托車下鄉資金
34 農業技術推廣經費
35 農村勞動力轉移培訓經費
36 農民專業合作經濟組織補助資金
37 小型農田水利設施建設補助資金
38 測土配方施肥補助資金
39 農機購置補貼資金
40 農作物良種補貼資金
41 畜牧良種補貼資金
42 退耕還林（草）現金補助資金
43 退耕還林（草）糧食補助經費
44 財政扶貧資金（“兩項製度”有效銜接直接幫扶到戶資金）
45 農業生產救災資金
46 林業生產救災資金
47 村級公益事業建設一事一議財政獎補資金
48 農業綜合開發資金（土地治理）
農業綜合開發資金（產業化經營）
49 高等教育教學質量與教學改革專項資金
50 重點學科及科研開發專項資金
51 研究生教育創新專項資金
52 特色優勢重點學科建設專項資金
53 職業教育基礎能力建設計劃專項資金
54 鄉鎮幼兒園建設專項資金
55 合格學校建設專項資金
56 市州特殊教育學校建設專項資金
57 科技基礎條件平台建設專項資金
58 科技富民強縣專項資金（農村特色產業科技示範基地專項）
59 法律援助辦案專項資金
60 食品生產監管抽查經費
61 高校畢業生到村任職補助資金
62 高校畢業生到基層支農、支教、支醫和扶貧補助資金
63 城鎮居民社會養老保險補助資金
64 企業養老保險補助資金
65 孤兒基本生活保障補助資金
66 農村五保戶供養補助資金
67 農村環境連片整治專項資金
68 綠色能源示範縣補助資金
69 中小企業國際市場開拓資金
70 國際展覽促進資金
71 企業技術創新資金—省級優秀新產品獎勵
72 教育信息化建設專項資金
73 農村小學教師定向培養專項資金
74 特崗教師工資專項資金
75 中小學教師培訓與基地建設專項資金
76 民辦教育發展與獎勵專項資金
77 學生體衛藝專項資金
78 教育科學規劃課題專項資金
79 服務業引導資金
80 承接產業轉移專項資金
81 湘菜產業發展引導資金
82 省外經貿發展專項資金
83 市場體係建設引導資金
84 對外經濟技術合作資金
85 旅遊發展專項資金
86 節能與新能源汽車示範推廣專項資金
87 農村綜合整治省級示範項目資金
88 安全生產專項資金
89 科技計劃項目資金
90 中小企業發展資金
91 生態公益林補償資金
92 中小企業信用擔保風險補償金
93 支持中小企業融資獎勵資金
94 農業保險補貼資金
95 林區危房改造資金
96 農墾區危房改造資金
97 煤礦棚戶區改造資金