嶽陽縣柏祥鎮人民政府2019度
政府財政決算公開
目錄
第一部分 柏祥鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、柏祥鎮人民政府2019年度公共財政決算情況說明
（1）柏祥鎮人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明
（2）柏祥鎮人民政府2019年度收入決算情況說明
（3）柏祥鎮人民政府2019年度支出決算情況說明
（4）柏祥鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
二、柏祥鎮人民政府2019年度財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算執行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 柏祥鎮人民政府概況
一、主要職能 ：為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部78人、退休35人。
三、鎮財政決算單位構成： 由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政決算
一、 柏祥鎮人民政府2019年度公共財政決算情況說明
（一）柏祥鎮人民政府2019年度收入支出決算總體情況說明： 2019年鎮財政決算收入、支出總計3668.04萬元,比上年決算增加1166.51萬元，增加原因是上級專項指標增加，新增了部分人員，工資福利等有所增加。
（二）柏祥鎮人民政府2019年度收入決算情況說明 ：2019年公共財政決算收入共3668.04萬元。其中上級財政補助收入3298.11萬元占收入90％，地方公共財政收入369.93萬元占收入的10%。
（三）柏祥鎮人民政府2019年度支出決算情況說明： 2019年公共財政決算支出3668.04萬元，其中：一般公共服務支出1374.34萬元，占比37.47%；公共安全支出19萬元，占比0.52%；教育支出18萬元，占比0.49%；文化體育與傳媒支出51.4萬元，占比1.4%；社會保障和就業支出248.6萬元，占比6.78%；醫療衛生與計劃生育支出137.86萬元，占比3.76%；節能環保30萬元，占比0.81%；城鄉社區支出28萬元，占比0.76%；農林水支出1594.15萬元，占比43.46%；交通運輸支出30萬元，占比0.81%；商業服務業3萬元，占比0.08%；國土海洋氣象4萬元，占比0.11%；住房保障89.69萬元，占比2.45%；預備費20萬元，占比0.55%；債務還本支出20萬元，占比0.55%。
（四）柏祥鎮人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2019年三公經費支出總額為39萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用29萬元、公務用車費10萬元（其中公務用車運行維護費10萬元、公務用車購置0萬元）。2019年三公經費支出總額為39萬元比上年減少1萬元，減少原因為鎮政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費製度執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2019年柏祥鎮公務接待費29萬元，主要因為蒙華鐵路、敬老院、供水工程等項目較多，用於接待項目檢查、協調來客。公務用車10萬元主要用於集中行動租車費用、無害化處理用車的維護費用。
二、 柏祥鎮人民政府2019年度財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
本鄉鎮本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2019年12月31日止，柏祥鎮鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2019年柏祥鎮鎮上級財政補助收入共3298.11萬元，其中基數補貼44.94萬元、村級組織運轉經費220.44萬元、專項指標2114.25萬元、稅改轉移支付65.94萬元、工資轉移支付41.19萬元、財力性轉移支付80.2萬元、體製補助81.28萬元、均衡性轉移支付608.07萬元、績效獎勵29.52萬元、縣財政負擔醫保金2.2萬元、村幹部參加城鄉居民養老保險補助10.08萬元。
三、“三公”經費決算執行情況：2019年三公經費支出總額為39萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用29萬元、公務用車費10萬元（其中公務用車運行維護費10萬元、公務用車購置0萬元）。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2019年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2019年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（嶽縣財發【2019】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3668.04萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
