嶽陽縣楊林街鎮2023年度政府
財政預算公開
目 錄
第一部分 嶽陽縣楊林街鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、鄉村振興資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2023年度 公共財政預算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府性債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分 嶽陽縣楊林街鎮人民政府概況
一、主要職能
為轄區內村人、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及4個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部81人、退休37人。其他人員13人。
三、鎮財政決算單位構成
由政府機關、社會事業服務中心、農技推廣服務中心、退役軍人事務站、行政綜合執法大隊構成。
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮2023年度預算總收入2525.63萬元，比2022年預算增加266.09萬元；本年預算總支出2525.63萬元，比2022年預算增加266.09萬元。變化原因主要是人員經費和村級運轉經費以及環境衛生支出增加。
2、收入預算情況。我鎮2023年度收入2525.63萬元，其中：上級財政補助收入1448.34萬元，地方公共財政預算收入513.75萬元，上年結餘563.54萬元。變化原因主要是政策性增加和稅收超收增加。
3、支出預算情況。2023年度支出2525.63萬元，其中工資福利支出968.88萬元，商品和服務支出712.85萬元，村級運轉經費266萬元，對個人和家庭的補助20萬元， 其他支出557.9萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。2023年度“三公”經費支出合計為5萬元，與2022年預算數持平，其原因為嚴格落實招待費標準嚴控非生產性支出。
5、鄉村振興資金預算安排情況：我鎮統籌安排資金40萬元，主要用於各村基礎設施建設。
持續改善貧困村和非貧困村人口的發展條件，增強“造血”功能，不斷鞏固脫貧攻堅成果。
6、其他重要支出情況。
（1） 2023年一般公共服務支出預算1408萬元，比2022年預算增加303.98萬元，原因是全鎮機關事業單位人員經費及相關專項經費調整到本功能科目中核算。
（2） 2023年城鄉社區事務支出222.12萬元，比2022年預算增加59.12萬元，原因是環境衛生經費增加。
（3） 2023醫療衛生與計劃生育支出56.09萬元，比2022預算減少3.21萬元，原因是專項經費的調整。
（4） 2023年農林水支出601.78萬元，比2022年預算增加283.78萬元，原因是村級運轉經費的增加及專項經費增加。
二、楊林街鎮人民政府2023年度公共財政預算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金預算
本鄉鎮本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營預算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
至2022年12月31日止，楊林街鎮政府無政府性債務。
二、上級轉移支付情況說明
2023年楊林街鎮上級財政補助收入共2525.63萬元，其中基數補貼45.65萬元，村級組織運轉經費266萬元（含養老保險9.48萬元）、稅改轉移支付64.33萬元、工資轉移支付38.3萬元、體製補助155.81萬元、均衡性轉移支付765萬元；醫保補助2萬元，其它轉移支付625萬元（含小水電整治經費25萬元）。
三、“三公”經費預算情況
2023年三公經費支出總額為5萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用5萬元、公務用車費0萬元鎮政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費製度執行。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，关键词2對預算資金開展績效目標申報管理，預算績效目標資金總額2525.63萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
嶽陽縣楊林街鎮2023年政府財政預算公開.xls
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