嶽陽縣月田鎮2025年一般公共預算收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、規範性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出：實行定員定額，按照12000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金按零基預算改革要求安排。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加規範性津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加規範性津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加規範性津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃7773 萬元，增長 1 %。其中：一般公共預算地方收入計劃476萬元，一般公共預算地方稅收收入計劃 440萬元。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為7913 萬元，比2024年預算增加126 萬元。
1．地方一般公共預算收入財力 476萬元，減少財力28 萬元。其中：稅收收入減少財力 28萬元；非稅收入增加財力 2萬元。
2.上級補助收入5046 萬元，同比2024年計劃增加可用財力 118萬元。具體情況是：
（1） 均衡性轉移支付1058萬元，增加50萬元。
（2） 湖區轉移支付52萬，增加52萬元。
（3）村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）474 萬元，增加16萬元；
3、上年結餘 2391萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出支出7913 萬元，增加134 萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出 萬元，其中：工資福利支出 萬元，商品和服務支出 萬元，對個人和家庭補助支出 萬元；二是項目支出 萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出
1、政府機關支出2763萬元。其中：人員經費 1299萬元工資津補貼940 萬元，社保繳費224萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金135 萬元（單位部分）。辦公經費實行定員定額，按8000 元/人， 84人，共67.2 萬元。
2、人大事務支出33 萬元。
（二） 國防支出16萬元 ：武裝專項經費16萬元。
（三）公共安全支出30萬元：派出所專項26 萬元，司法所專項4 萬元。
（四）教育支出22萬元：
（五）文化旅遊體育與傳媒支出2萬元
（六）社會保障就業支出361萬元。
（七）衛生健康支出112萬元。
（1）計劃生育服務所經費20萬元。 計生專項20 萬元。
（2）鄉鎮衛生院12萬元，防控經費2萬元，農合經費10萬。
（八）城鄉社區事務支出38萬元。
鄉村環境衛生整治28萬元。
（九）農林水支出2238.6萬元：
1、農技推廣服務中心萬元，其中：人員經費106萬元，工資津補貼86萬元，社保繳費18萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金10.5 萬元（單位部分）。工作經費支出5萬元。辦公經費實行定員，按5000元/人，9 人，共4.5 萬元；專項經 費4.5萬元，春秋防疫專項4.5 萬元。
2、水務工作站44.7萬元。其中：人員經費35.2萬元，工資津補貼30萬元，社保繳費5萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金3.2 萬元（單位部分）。工作經費支出5萬元。辦公經費實行定員，按5000元/人，3 人，共1.5 萬元；專項經費3萬元。
3、林業站森林防火專項經費60 萬元。
（十）預備費245萬元。按預算法要求安排預備費245萬元，
一般公共預算平衡情況
2025年全鎮可用財力計劃7913 萬元；2025年一般公共預算支出7773萬元，上解支出140萬元，全鎮財政總支出7913萬元；收支平衡。
