嶽陽縣公田鎮人民政府2023年度政府
財政預算公開編製說明
第一部分公田鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、鄉鎮基本情況
2、收支總表
3、收入計劃表
4、支出明細表
5、部門單位經費明細表
6、經濟分類情況表
7、重點稅源企業表
8、基金收支表
9、財政供養人員信息表
第三部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、一般公共預算說明
三、預算績效工作開展情況
第四部分 專業名詞解釋
第五部分 管理措施
第一部分 公田鎮人民政府概況
一、主要職能
主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況
我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部職工124人、退休60人。
三、鎮財政決算單位構成
由政府機關、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、退役軍人服務站、民政所、自來水廠組成。
第二部分 公共財政預算
一、2023年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮2023年度預算總收入2992萬元，比2022年增加216.41萬元；本年預算總支出 2992萬元。變化原因主要上級專項追加增加及稅收任務增加。
2、收入預算情況。我鎮2023年度收入2992萬元，其中：上級財政補助收入2489.5萬元，地方公共財政預算收入502.5萬元。
3、支出預算情況。2023年度支出2992萬元：其中一般公共服務支出1520萬元；國防支出3萬元；公共安全支出20萬元；教育支出
40萬元；文化旅遊體育與傳媒支出10萬元；社會保障和就業支出247萬元；衛生健康支出25萬元；節能環保支出28萬元；城鄉社區支出50萬元；農林水支出590萬元（農業118萬元，林業20萬，水利46萬，村級運轉經費等406.3萬元）；交通運輸支出60萬元；資源勘探信息等20萬；住房保障支出124萬元；災害防治及應急管理支出50萬元；預備費25萬元。上解支出180萬元，其中職業年金8%部分56萬元；退休人員生活補貼124萬元。
二、公田鎮人民政府2023年度公共財政預算表（公開表格附後）
第三部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2022年12月31日止，公田鎮政府無債務。
二、一般公共預算說明：2023年公田鎮上級財政補助收入共2463.46萬元，上劃中央兩稅返還20萬元；基數補貼80.27萬元；村級組織運轉406.33萬元；農業稅、特產稅、稅改轉移支付97.94萬元；工資轉移支付61.8萬元；核減計稅麵積補助5.4萬元；鐵山水資源保護32萬元；體製補助123.12萬元；財力性轉移支付131.3萬元；均衡性轉移支付1349.5萬元；醫保補助3.8萬元；合並鄉鎮補助50萬元；小水電整治經費88萬元；六控一治經費14萬元；其它轉移支付26.04萬元。
三、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2023年度縣級預算績效目標管理工作的通知》，對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2992萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第四部分 專業名詞解釋
（一）上解支出：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，縣財政代扣的用於職業年金、退休人員生活補助。
（二）機關商品服務支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出，如辦公費、印刷費、培訓費、招待費、維護費、水費、電費等。
（三）對事業單位經常性補助：指各預算單位人員經費(包括基本工資、津補貼、績效工資、單位負擔的各項保險費用）。
第五部分 管理措施
2023年是全麵深化改革的關鍵之年，是全麵推進依法治國的開局之年，也是中央提出鄉村振興銜接之年，更是全麵建成小康社會關鍵之年。為了提升我鎮廣大人民的生活水平，提高集鎮文化品味、提高人民群眾幸福感，更好的推進我鎮經濟建設騰飛。关键词2將認真做好以下工作：
（一）、強化預算管理，硬化預算約束。
按照《預算法》的要求，在廣益民智，做到公開、公平、公正的基礎上，認真編製年度財政收支預算方案，按法律程序報鎮人大會審批，以增加財政收支預算方案的嚴肅性、約束性和權威性，切實加強預算管理，努力增收節支，硬化預算約束，實現財政預算綜合平衡。
（二）、加強法律監督，規範財務管理。
在預算執行過程中，嚴格按財政法律法規和財經紀律辦事。各項行政事業性收費，堅持按政策收取，納入財政統一管理；各種資金先收後支，專款專用，集中管理，統一開戶，分戶核算的原則。嚴格法律監督，財政預算收支計劃年初報鎮人大會審批，年終將執行情況向鎮人大會報告，全年隨時接受鎮人大代表和上級有關部門的檢查監督。規範財務管理，建立健全製度，規範財政支出，強化責任追究。在預算執行過程中，做到統籌兼顧，確保重點。在保證政府公共支出合理需要的前提下，按預算方案撥款，堅持量財辦事，嚴格控製支出。
（三）、努力培值財源，打造發展財政
今年我鎮將繼續圍繞黨委、政府的“發展生財、以稅聚財、創新理財”的發展戰略，充分利用我鎮區位優勢，以東部山區集中點為核心、建設步伐，逐步形成以生產、銷售土特產品，服務旅遊為主的旅遊經濟。充分利用本地山林資源，加強對現有企業的服務和扶持，千方百計擴大財源。同時進一步健全稅源台帳，配合稅務部門做到依法征收、依率征收，確保稅收及時足額入庫，搞好稅收清查，依法打擊偷漏稅行為，維護稅收秩序，促進經濟持續健康發展，壯大地方財政實力。
（四）、加強組織領導，確保計劃完成。
成立公田鎮財政資金監管工作領導小組，全麵加強所有涉農惠農資金及扶貧、項目建設資金的監管，加快推進“互聯網+監督”工作，成立公田鎮村級財務集中核算中心。加強管理，提高認識，統一管理，真正形成征管合力，確保財政收入的及時入庫。關心、愛護財政幹部，盡心提供良好的工作環境，嚴格要求，加強管理，以保證全年預算收支計劃的完成。
