嶽陽縣公田鎮2025年一般公共預算

　　收支情況說明

　　一、2025年預算編製的指導思想和原則

　　2025年預算編製的指導思想：全麵貫徹落實黨的二十大精神和各級經濟工作、財政工作會議精神，全麵深化改革，全力推動發展,以保運轉、保民生、促發展為中心，集中財力用於穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節；堅持落實中央八項規定精神，牢固樹立過緊日子的思想，控製和壓減一般性支出，優化財政支出結構，強化預算績效管理，促進預算公開透明；堅持科學化、精細化管理，做到收入預算真實完整，基本支出準確規範，項目支出科學合理，不斷提高財政預算編製質量和水平。

　　2025年預算編製的基本原則：

　　（一）收支平衡原則。堅持量入為出，量財辦事的原則，確保財政收支平衡，略有結餘。

　　（二） 綜合財政預算原則。實現收支兩條線，統一安排各單位的收支計劃，做到收支統管，統籌兼顧。

　　（三）零基預算原則。按當年可用財力和實際需要，統籌安排各項支出。

　　（四）部門預算原則。推行部門預算，細化預算編製，強化預算管理。

　　（五）勤儉節約原則。提倡勤儉辦事、艱苦樸素的工作作風，降低行政運行成本，反對鋪張浪費。

　　二、2025年預算支出安排的內容

　　（一）人員經費：工資、規範性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。

　　（二）公用經費

　　1.商品和服務支出：實行定員定額，按照12000元/人進行安排。

　　2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。

　　3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金按零基預算改革要求安排。

　　（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加規範性津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加規範性津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加規範性津補貼的1％安排。

　　（四）住房公積金：按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的12%安排。

　　（五）非稅收入管理

　　所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。

　　三、2025年收入計劃

　　2025年一般公共預算收入計劃4788.79萬元，減少3.5 %。其中：上級補助收入計劃4068.86萬元;地方一般公共預算收入計534萬元，上年結餘185.93萬元。

　　2025年可用財力計劃

　　2025年可用財力計劃為4788.79元，比2024年預算減少167.21萬元。

　　1．地方一般公共預算收入534萬元，其中：稅收收入454萬元；非稅收入80萬元。

　　2.上級補助收入4068.86萬元，具體情況是：

　　（1） 均衡性轉移支付1372.9萬元。

　　（2）村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）432.33萬元；

　　（3）上級補助收入2263.63萬元。

　　3、上年結餘185.93萬元。

　　2025年支出計劃

　　2025年安排一般公共預算支出4788.79萬元，減少167.21萬元。

　　●支出按經濟科目分類安排具體情況是：

　　一是基本支出2640.51萬元，其中：工資福利支出1556.31萬元，商品和服務支出1084.2萬元；二是項目支出2148.28萬元。

　　●支出按功能科目分類安排情況是：

　　（一）一般公共服務支出

　　政府機關支出1687萬元。其中：人大事務支出8萬元。政協事務支出4萬元、人員經費1265萬、三性用工人員經費80萬、 鎮機關及部門公用經費200萬、其他黨政辦公事務支出130萬元。

　　（二） 國防支出3萬元 ：武裝專項經費3萬元。

　　（三）公共安全支出35萬元：派出所、交警中隊30萬元，司法所調解補助5萬元。

　　（四）教育支出35萬元：中小學義務教育專項27萬元，教師培訓專項3萬元，校車安全5萬元。

　　（五）文化旅遊體育與傳媒支出10萬元

　　公共文化基礎設施支出10萬元。

　　（六）社會保障就業支出338.46萬元。

　　分別是：敬老院等社會保障支出5萬元、鄉鎮退休人員津補貼109.71萬元、機關養老保險單位部分121萬元、職業年金8%部分58.75萬元、優撫、退役軍人支出15萬元，臨時救助專項15萬元，工傷保險支出7萬元、其他社會保障和就業專項7萬元。

　　（七）衛生健康支出71萬元。

　　對基礎衛生院、村級衛生室補助、公共衛生支出5萬元、突發的疫病防治支出5萬元、計劃生育事務支出3萬元、基本醫療保險支出51萬、公務員醫療保險支出7萬。

　　（八）節能環保支出1174萬元。

　　環境衛生管理支出26萬元、小饒港水庫水源地保護生態修複項目和生態環境支出1148萬元。

　　（九）城鄉社區衛生支出408萬元：

　　鐵山聯晨農貿市場三通一平建設項目200萬，集鎮小型基礎設施建設支出20萬、城鄉社區環境衛生和垃圾清運、保潔支出178萬元、其他城鄉社區公共服務支出10萬元。

　　（十）農林水支出712.33萬元。

　　農業生產、拋荒整治、種植擴麵等支出60萬元、森林防火、鬆毛線蟲病防治，竹蝗病防治支出180萬元、防汛、水利基礎設施建設支出40萬元、村級轉移支付支出432.33萬元。

　　（十一）交通運輸支出60萬元。

　　公路維修、水庫碼頭等維修支出60萬元。

　　（十二）資源勘探工業信息等支出30萬元。

　　自然資源所補助支出5萬元、圖斑整治支出20萬元、其他自然資源事務支出5萬元。

　　（十三）住房保障支出140萬元。

　　住房公積金公家部分支出140萬元。

　　（十四）災害防治及應急管理支出50萬元。

　　安全生產監管開支(包括企業安全1萬元，輪渡安全1萬元，食品安全監管2萬元,消防宣教2萬元）安全巡查經費4萬元。

　　預備費30萬元。

　　按預算法要求安排預備費30萬元，

　　一般公共預算平衡情況

　　2025年全鎮一般公共預算收入4788.79萬元，一般公共預算支出4788.79萬元，收支平衡。

4、嶽陽縣公田（鎮）2025年鄉鎮財政預算表(1)(2).xls