目 錄
第一部分榮家灣街道辦事處概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、街道財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2025年財政鄉村振興銜接資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2025年度 公共財政決預表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分榮家灣街道辦事處概況
一、主要職能：依法管理本級財政，執行本級預算，領導街道辦事處和群眾組織為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及社會事業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部260人、退休176人。
第二部分公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我街道2025年度預算收支總計8436.05萬元，比2024年增加28.42萬元。變化原因主要是工作人員晉級調資異動。
2、收入預算情況。我鎮2025年度收入8436.05萬元，其中：上級財政補助收入5264.8萬元,地方公共財政預算收入2621.25萬元，其他收入550萬元。
3、支出預算情況。2025年度支出8407.63萬元，其中一般公共服務支出4697.66萬元，國防支出13萬元，公共安全149.13萬元，教育支出46萬元，文化體育與傳媒支出21萬元，社會保障和就業支出278.77萬元，衛生健康支出39.14萬元，節能環保支出21.2萬元，城鄉社區支出830.03萬元，農林水支出1347.24萬元，交通運輸支出68萬元，商業服務等支出2萬元，國土海洋氣象等支出6萬元，住房保障支出303.78萬元，災害防治及應急管理支出22.12萬元，其他支出125萬元，上解支出465.98萬元。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我街道2025年度“三公”經費支出合計為3萬元，比24年減少12萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求，嚴控公用經費。
5、2025年財政鄉村振興資金預算安排情況：街道安排20萬元用於防返貧監測戶慰問及動態調整信息采集。
6、其他重要支出情況。
（1）一般公共服務支出增加119.16萬元。2025年度鎮一般公共服務支出經費預算4697.66萬元，比2024年增加119.16萬元，主要原因是機關、部門工作人員晉級調資等人員經費增加。
（2）農林水支出減少104.22萬元。2025年度鎮農林水支出經費預算1347.24萬，比2024年減少104.22萬元，主要原因是落實過“緊日子”要求，減少了基礎設施建設投入。
二、榮家灣街道2025年度公共財政決預表（公開表格附後）
第三部分政府性基金決算
本鄉鎮本年無政府性基金決算。
第四部分國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2024年12月31日止，榮家灣街道無債務
二、上級轉移支付情況說明：2025年榮家灣街道上級財政補助收入共5264.8萬元，其中基數補貼169.97萬元，稅收返還203萬元，村級組織運轉經費965萬元（包括村幹部養老保險）、稅改轉移支付208.42萬元，工資轉移支付113.49萬元，財力性轉移支付166.9萬元，體製補助149.22萬元，均衡性轉移支付2931萬元，縣財政負擔醫保金6.4萬元，其他轉移支付236.3萬元，核減計稅麵積補助50萬元，湖區轉移支付65.1萬元。
三、“三公”經費預算情況：2025年三公經費支出總額為3萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用3萬元、公務用車費0萬元（其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元。） 2025年三公經費預算總額為3萬元，比24年減少12萬元。變化原因主要是落實政府過“緊日子”要求，嚴控公用經費。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2025年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《中共嶽陽縣委辦公室嶽陽縣人民政府辦公室關於印發嶽陽縣預算績效管理實施辦法》（嶽縣辦發【2021】7號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額8436.05萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分專業名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
