2022年嶽陽縣城市管理執法大隊部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.行使市容環境衛生管理方麵法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
2.行使工商行政管理方麵法律、法規、規章規定的對道路、公園廣場等公共場所無照經營者，以及有照經營者進行店外經營、店外作業的行政處罰權。
3.行使個體門店經營者不安執照規定場地經營的行政處罰權。
4.行使對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點經營行為的行政處罰權。
5.行使食品藥品監管方麵戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權。
6.行使對未經許可違規設置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經營者的行政處罰權。
7.對涉嫌無照經營行為查處時，可以查封、扣押專門用於從事無照經營活動的工具、設備、原材料、產（商）品。
8.行使公安交通管理方麵的法律、法規、規章規定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設點、堆物及占道作業等行為的行政處罰權。
9.行使市政公用設施運行管理、園林綠化建設維護管理方麵法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
嶽陽縣城市管理執法大隊屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為正股級事業單位。
嶽陽縣城市管理執法大隊現有幹部職工58人，其中在職人員58人，退休15人。縣城市管理執法大隊下設五個股室和四個中隊：辦公室、財務、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執法中隊。
二、部門預算單位構成
本文為嶽陽縣城市管理執法大隊單位預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算。2022年本部門收入預算601.49萬元，其中，一般公共預算撥款601.49萬元。收入較去年減少197.58萬元，主要原因是減少了項目資金和增加了事業單位公車補貼。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算601.49萬元，其中社會保障和就業53.21萬元，衛生健康支出26.61萬元，城鄉社區支出484.11萬元，住房保障37.56萬元。支出較去年減少197.6萬元，主要原因是減少了項目資金和增加了事業單位公車補貼。
其中基本支出較上年583.07萬元，增加18.42萬元，主要是由於增加了事業單位公車補貼，項目支出減少是因為城管執法項目資金216萬元劃至嶽陽縣城市管理和綜合執法局。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算601.49萬元，其中，社會保障和就業53.21萬元，占8.85%；衛生健康支出26.61萬元，占4.42%；城鄉社區支出484.11萬元，占80.49%；住房保障37.56萬元，占6.24%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數601.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出570.17萬元、一般商品和服務支出31.32萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款31.32萬元，較去年減少2.7萬元，降低9.43%。主要原因是：人員的變動，納入預算的在職人員數減少了1人。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數8.3萬元，其中，公務接待費0.3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費8 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）。比上年減少0.06 萬元，降低17%，主要原因是：單位提高內部管理，節約開支。
（三）一般性支出情況：本年度會議費0萬元，培訓費0萬元。
（四）政府采購情況：本部門2022年政府采購預算總額180萬元，其中：工程類采購預算40萬元，貨物類采購預算130萬元，服務類采購預算10萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛8輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車8輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。占用辦公用房麵積523.33平米，賬麵價值41.82萬元 。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為601.49萬元，其中，基本支出601.49萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
