2022年嶽陽縣規劃監察大隊部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1.貫徹執行、宣傳《中華人民共和國城鄉規劃法》、湖南省實施《中華人民共和國城鄉規劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關城鄉規劃管理及禁拆治違等相關的行政法律、法規和規範性文件。
2.負責受理公民、法人或其它組織關於違法建設的各種形式的上訪；負責有關信訪事項的辦理情況，及時查處各類違法建設行為，及時拆除超過期限的臨時建築。
3.負責規範城鄉規劃監察活動，及時查處舉報或巡查發現的單位和個人違法建設案件，負責對違法建設的現場勘察、核查、調查取證、立案處罰以及拆除違法建設。
4.承辦上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置。
嶽陽縣規劃監察大隊屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為副科級事業單位。
嶽陽縣規劃監察大隊現有幹部職工28人，其中在職人員28人，退休0人。規劃監察大隊下設內設機構：辦公室 、財務室、工會、巡查中隊、督查中隊。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算274.08萬元，其中，一般公共預算撥款274.08萬元（其中經費撥款274.08萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少56.8萬元，主要原因是城區規劃控建項目資金90萬元劃至嶽陽縣城市管理和綜合執法局。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算274.08萬元，其中社會保障和就業23.78萬元，衛生健康支出11.89萬元，城鄉社區支出221.63萬元，住房保障16.78萬元。支出較去年減少較去年減少56.8萬元，主要原因是城區規劃控建項目資金90萬元劃至嶽陽縣城市管理和綜合執法局，另增加了事業單位公車補貼。
其中基本支出較上年增加33.2萬元主要是由於增加了事業單位公車補貼，項目支出減少是因為城區規劃控建項目資金90萬元劃至嶽陽縣城市管理和綜合執法局。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算274.08萬元，其中，社會保障和就業23.78萬元，占8.68%；衛生健康支出11.89萬元，占4.34%；城鄉社區支出221.63萬元，占80.86%；住房保障16.78萬元，占6.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數274.08萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出258.96萬元、一般商品和服務支出15.12萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款15.12萬元，同上年持平。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與上年持平。主要原因是：本單位本年無三公經費預算。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算1萬元，擬召開3次，人數100人每次，內容為控建拆違工作會議；培訓費0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為0；2022年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額60萬元，其中貨物類采購預算45萬元，工程類采購預算10萬元，服務類采購預算5萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛4輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。租用辦公用房麵積480平米，賬麵價值0萬元 。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為274.08萬元，其中，基本支出274.08萬元，項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
