一、項目基本概況

項目負責人

胡海保

聯係電話

1357402****

項目地址

嶽陽縣新開鎮衛星村周家衝

郵編

414100

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

171.2

實際到位資金

（萬元）

171.2

實際支出

（萬元）

171.2

結餘

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

171.2

縣財政

171.2

縣財政

171.2

縣財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

生活垃圾滲透液處理站設備款

30萬元

20210604

生活垃圾滲透液處理站設備款

141.2

20211239

支出合計

171.2

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

垃圾、滲濾液按相關規範及時處理，年計劃垃圾處理量10萬噸，滲濾液處理量為2.5萬噸。

實際完成垃圾處理量10.84萬噸，滲濾液處理量3萬噸

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

垃圾年處理量為10萬噸

10萬噸

10.84萬噸

滲濾液處理量為2.5萬噸

2.5萬噸

3萬噸

質量指標

垃圾處理率為100%

100%

100%

時效指標

按時按月完成處理

每天250噸

297噸

成本指標

采購設備

171.2

購設備用款171.2萬元

項目效益指標

經濟效益

指標

無

無

社會效益

指標

垃圾無害化處理

100%

100%

生態效益

指標

垃圾無害化處理

100%

98%

服務對象滿意度指標

滲濾液達標排放

100%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單位

簽字

楊文濤

副局長

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

餘洋兵

辦公室主任

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

許美陽

計財股長

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

評價組組長（簽字）：

年月日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年月日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

縣城生活垃圾衛生填埋場於2013年建成投入使用，隨著垃圾處理量和填埋麵積不斷增加，滲透液處理量遠遠超過了其運行能力，造成滲透液處理不及時和積存，為防範滲透液滿溢、垃圾壩滲漏風險，進一步緩解垃圾場滲透液處理能力不足，確保縣城垃圾無害化處理及時、高效，特批新增滲透液生產線主要設備。

（二）項目資金使用及管理情況

2019年8月采購設備設備共計685萬元，2019年付款479.5萬元（設備運送至嶽陽縣生活垃圾衛生填埋場並安裝調試好後付30%貨款205.5萬元，驗收合格後支付貨款274萬元），2021年付171.2萬元。另留質保金34.3萬元。

（三）項目組織實施情況嶽陽縣城市管理和綜合執法局成立專門工作組為確保項目順利實施和按時完成，所有項目按選址踏勘、可行性研究、規劃設計、施工、驗收等作業階段，分別委托測繪、設計、施工、監理等具有專業資質的單位具體實施完成。項目管理實行監理製、招投標製、合同製。項目執行招投標各項製度及相關規定，對達到招投標金額以及政府采購的工程施工、主要設備采購等，履行招投標和政府采購程序。項目工程施工實行監理製，工程監理單位依照項目設計、有關技術標準、合同約定和工程量清單進行工程監理，對工程投資、質量和進度進行控製。為保障單位權益，項目單位對外發生經濟行為，除及時結清方式外，均訂立了書麵合同。

（四）綜合評價情況及評價結論

（一）項目決策情況

項目決策方麵，該項目立項依據充分、過程規範，立項內容符合國家政策、發展規劃要求；項目符合性較差；項目預算編製科學合理，預算內容符合項目實際需求，預算額度測算依據充分，預算投入資金量與工作內容匹配度不高，工程施工合同金額大於財政評審中心預算審核金額，未提供財政評審中心該工程結算審定表。

（二）項目過程情況

項目過程方麵，經查看該項目相關文件資料，該項目過程執行較規範，資金管理製度健全，審批程序和手續完整，資金使用符合項目相關政策文件規定的用途，製度執行有效性高。

（三）項目產出情況

項目產出方麵，經查閱該項目相關文件資料及現場勘探，該項目預期時間竣工，完成時效性好，項目質量達標。

（四）項目效益情況

持續深入做好垃圾分類工作。垃圾分類是解決垃圾問題的最有效手段，既需要行政力量強力推動，又蘊含著巨大商機，要將市場力量和行政作用充分結合，最大程度地將垃圾變廢為寶，減少填埋和焚燒壓力。

（五）項目主要績效情況分析

一是增加土地供應。研究顯示，全麵開展陳腐垃圾填埋場清理工作，最少可以增加3億平方米的土地供應，可將其複墾為耕地，用於城市綠化、保障性租賃住房建設等，緩解土地供應緊張問題。

二是騰出庫容。通過處理陳腐垃圾，延長既有垃圾填埋場使用壽命，避免建造新的垃圾填埋場產生“鄰避效應”。新開坑垃圾填埋場已經運行9年，早已超出設計庫容和使用年限。自開展試點以來，填埋場日處理陳腐垃圾2000立方米，收集填埋新鮮垃圾約800立方米，做到了“出庫大於進庫”，延長了常平鎮笑金坑垃圾填埋場的使用壽命。

三是有利於環保。據預測，全麵開展陳腐垃圾填埋場清理工作每年可減少2～3億噸二氧化碳當量溫室氣體排放，消除對地下水源、土壤、水體環境汙染和對人體的危害。

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

土地資源成本巨大。填埋場建設需要大量的土地資源，填滿複綠後除了用於綠化外，不能用作其他功能，土地再生性在一百年內基本上不再具備。填埋場填滿後，建設新的填埋場需要重新征地。環境潛在影響大。衛生填埋場作為一個大型的汙染源，滲瀝液和重金屬等都可能影響環境，為防範滲瀝液下滲對地表水係造成汙染，需要對維護環境進行投資，消除潛在威脅。新開生活垃圾衛生填埋場建設時，考慮到其可能對下遊的造成汙染，特鋪滲透膜等設施。但是時間長的話可能有影響。

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據

4

有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規（1分）

②符合經濟社會發展規劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批複程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批複程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據需要製定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全麵、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規範（1分）

③因素全麵合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時並影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據不合規扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等製度健全；製度執行嚴格；會計核算規範

①財務製度健全（1分）

②嚴格執行製度（1分）

③會計核算規範（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

製度

5

項目管理製度健全；嚴格執行相關管理製度

①管理製度健全（2分）

②製度執行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數量

5

目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控製

項目產出成本按績效目標控製得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環境

效益

8

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98

一、項目基本概況

項目負責人

胡海保

聯係電話

1357402****

項目地址

嶽陽縣新開鎮衛星村周家衝

郵編

414100

項目起止時間

2021年1月起至2021年12月止

計劃安排資金

（萬元）

171.2

實際到位資金

（萬元）

171.2

實際支出

（萬元）

171.2

結餘

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

171.2

縣財政

171.2

縣財政

171.2

縣財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

生活垃圾滲透液處理站設備款

30萬元

20210604

生活垃圾滲透液處理站設備款

141.2

20211239

支出合計

171.2

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

垃圾、滲濾液按相關規範及時處理，年計劃垃圾處理量10萬噸，滲濾液處理量為2.5萬噸。

實際完成垃圾處理量10.84萬噸，滲濾液處理量3萬噸

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

垃圾年處理量為10萬噸

10萬噸

10.84萬噸

滲濾液處理量為2.5萬噸

2.5萬噸

3萬噸

質量指標

垃圾處理率為100%

100%

100%

時效指標

按時按月完成處理

每天250噸

297噸

成本指標

采購設備

171.2

購設備用款171.2萬元

項目效益指標

經濟效益

指標

無

無

社會效益

指標

垃圾無害化處理

100%

100%

生態效益

指標

垃圾無害化處理

100%

98%

服務對象滿意度指標

滲濾液達標排放

100%

100%

績效自評綜合得分

98

評價等次

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單位

簽字

楊文濤

副局長

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

餘洋兵

辦公室主任

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

許美陽

計財股長

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

評價組組長（簽字）：

年月日

項目單位意見：

項目單位負責人（簽章）：

年月日

主管部門意見：

主管部門負責人（簽章）：

年月日

五、評價報告綜述（文字部分）

（一）項目基本概況

縣城生活垃圾衛生填埋場於2013年建成投入使用，隨著垃圾處理量和填埋麵積不斷增加，滲透液處理量遠遠超過了其運行能力，造成滲透液處理不及時和積存，為防範滲透液滿溢、垃圾壩滲漏風險，進一步緩解垃圾場滲透液處理能力不足，確保縣城垃圾無害化處理及時、高效，特批新增滲透液生產線主要設備。

（二）項目資金使用及管理情況

2019年8月采購設備設備共計685萬元，2019年付款479.5萬元（設備運送至嶽陽縣生活垃圾衛生填埋場並安裝調試好後付30%貨款205.5萬元，驗收合格後支付貨款274萬元），2021年付171.2萬元。另留質保金34.3萬元。

（三）項目組織實施情況嶽陽縣城市管理和綜合執法局成立專門工作組為確保項目順利實施和按時完成，所有項目按選址踏勘、可行性研究、規劃設計、施工、驗收等作業階段，分別委托測繪、設計、施工、監理等具有專業資質的單位具體實施完成。項目管理實行監理製、招投標製、合同製。項目執行招投標各項製度及相關規定，對達到招投標金額以及政府采購的工程施工、主要設備采購等，履行招投標和政府采購程序。項目工程施工實行監理製，工程監理單位依照項目設計、有關技術標準、合同約定和工程量清單進行工程監理，對工程投資、質量和進度進行控製。為保障單位權益，項目單位對外發生經濟行為，除及時結清方式外，均訂立了書麵合同。

（四）綜合評價情況及評價結論

（一）項目決策情況

項目決策方麵，該項目立項依據充分、過程規範，立項內容符合國家政策、發展規劃要求；項目符合性較差；項目預算編製科學合理，預算內容符合項目實際需求，預算額度測算依據充分，預算投入資金量與工作內容匹配度不高，工程施工合同金額大於財政評審中心預算審核金額，未提供財政評審中心該工程結算審定表。

（二）項目過程情況

項目過程方麵，經查看該項目相關文件資料，該項目過程執行較規範，資金管理製度健全，審批程序和手續完整，資金使用符合項目相關政策文件規定的用途，製度執行有效性高。

（三）項目產出情況

項目產出方麵，經查閱該項目相關文件資料及現場勘探，該項目預期時間竣工，完成時效性好，項目質量達標。

（四）項目效益情況

持續深入做好垃圾分類工作。垃圾分類是解決垃圾問題的最有效手段，既需要行政力量強力推動，又蘊含著巨大商機，要將市場力量和行政作用充分結合，最大程度地將垃圾變廢為寶，減少填埋和焚燒壓力。

（五）項目主要績效情況分析

一是增加土地供應。研究顯示，全麵開展陳腐垃圾填埋場清理工作，最少可以增加3億平方米的土地供應，可將其複墾為耕地，用於城市綠化、保障性租賃住房建設等，緩解土地供應緊張問題。

二是騰出庫容。通過處理陳腐垃圾，延長既有垃圾填埋場使用壽命，避免建造新的垃圾填埋場產生“鄰避效應”。新開坑垃圾填埋場已經運行9年，早已超出設計庫容和使用年限。自開展試點以來，填埋場日處理陳腐垃圾2000立方米，收集填埋新鮮垃圾約800立方米，做到了“出庫大於進庫”，延長了常平鎮笑金坑垃圾填埋場的使用壽命。

三是有利於環保。據預測，全麵開展陳腐垃圾填埋場清理工作每年可減少2～3億噸二氧化碳當量溫室氣體排放，消除對地下水源、土壤、水體環境汙染和對人體的危害。

（六）主要經驗及做法、存在問題和建議

土地資源成本巨大。填埋場建設需要大量的土地資源，填滿複綠後除了用於綠化外，不能用作其他功能，土地再生性在一百年內基本上不再具備。填埋場填滿後，建設新的填埋場需要重新征地。環境潛在影響大。衛生填埋場作為一個大型的汙染源，滲瀝液和重金屬等都可能影響環境，為防範滲瀝液下滲對地表水係造成汙染，需要對維護環境進行投資，消除潛在威脅。新開生活垃圾衛生填埋場建設時，考慮到其可能對下遊的造成汙染，特鋪滲透膜等設施。但是時間長的話可能有影響。

（七）附件

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標

內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）

②目標明確（1分）

③目標細化（1分）

④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策

依據

4

有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規（1分）

②符合經濟社會發展規劃（1分）

③部門年度工作計劃（1分）

④針對某一實際問題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。

4

決策

程序

4

項目符合申報條件；申報、批複程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續

①符合申報條件（2分）

②項目申報、批複程序符合管理辦法（1分）

③項目調整履行了相應手續（1分）

4

資金分配

8

分配

辦法

3

根據需要製定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全麵、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）

②辦法健全、規範（1分）

③因素全麵合理（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

分配

結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）

②分配公平合理（3分）

此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位

時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）

②不及時但未影響項目進度 （1分）

③不及時並影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金

使用

7

支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分

②依據不合規扣2分

③截留、擠占、挪用扣3-6分

④超標準開支扣2-5分

⑤超預算扣2-5分

7

財務

管理

3

資金管理、費用支出等製度健全；製度執行嚴格；會計核算規範

①財務製度健全（1分）

②嚴格執行製度（1分）

③會計核算規範（1分）

以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織

機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐

條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目

實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）

②按計劃開展（1分）

③按計劃完工（1分）

3

管理

製度

5

項目管理製度健全；嚴格執行相關管理製度

①管理製度健全（2分）

②製度執行嚴格（3分）

以上①需提供佐證資料。

5

一級

指標

分值

二級

指標

分值

三級

指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目績效

55

項目產出

15

產出

數量

5

目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產出

質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產出

時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產出

成本

3

項目產出成本是否按績效目標控製

項目產出成本按績效目標控製得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經濟

效益

8

指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會

效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環境

效益

8

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

可持續

影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

98