一、部門（單位）基本概況

聯係人

許美陽

聯絡電話

1387405****

人員編製

184

實有人數

289

職能職責概述

城市管理和綜合執法工作，對城市市容環境衛生管理、園林綠化建設維護管理、市政公用設施運行管理、城市管理綜合執法、控建拆違，城市管理數字化、精細化、智慧化。

年度主要

工作內容

任務1：加強機關黨建、文明創建目標績效考評，黨風廉政建設和效能建設等工作；

任務2：加大城區環境衛生治理；                                              

任務3：積極規範城市管理執法行為，實施城市管理行政執法；

……

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

2484.22

2020.58

463.64

1、局機關

24842.22

2020.58

463.64

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2620.46

1490.61

379.31

1111.3

1129.86

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

20.26

4.2

16.06

1、局機關

20.26

4.2

16.06

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

134.93

134.93

1、局機關

134.93

134.93

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：人員經費足額發放到位；

目標2：經費安排合理支出；

目標3：項目支出專項列支；

目標4：集中整治馬路市場、出店經營、亂搭棚亭、油煙擾民等；

目標5：開展創建文明縣城複審工作。

按計劃完成任務

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

三公經費控製率

100%

固定資產利用率

100%

政府采購執行率

100%

數量指標

“三公經費”變動率

≤0

財政支出績效目標

萬元

財政供養人員控製率

100%

時效指標

項目資金如期使用

100%

指標2：

……

成本指標

項目成本按計劃控製

100%

指標2：

……

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

維護社會和諧穩定

達標

經濟效益

創造幹淨、綠色家園

達標

生態效益

減少油煙排放攤點

禁止城區煙花爆竹燃放

達標

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：居民滿意

指標2：

……

98%

績效自評綜合得分

98

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

楊文濤

副局長

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

餘洋兵

辦公室主任

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

許美陽

計財股長

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

劉莉

會計

嶽陽縣城市管理和綜合執法局

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣城市管理和綜合執法局設立局辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股共10個股室。局下設7個二級機構，其中市容環境衛生服務中心、風景園林綠化建設養護中心、規劃監察大隊為副科級事業單位，城市管理執法大隊、城市管理環境執法大隊、市政設施運行維護中心、城市公園廣場維護中心為正股級事業單位，同時配屬一個公安局城管執法大隊（屬公安局和我局雙重管理），在職人員288人（其中在編人員184人，無編人員104人），退休人員101人,環衛服務中心臨聘人員398人。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

1．負責區直有關部門、鎮（街道）、社區城市管理和綜合執法工作的組織指導、監督檢查、考核考評工作。

2．負責轄區市容市貌的監督管理和綜合整治工作；負責轄區戶外招牌、建築物立麵和建築物色彩批後的監督管理招牌指示牌設置及沿街門店商業文化活動占道的審批和監督管理工作；負責對轄區內未依法取得規劃許可的建（構）築物治理方麵的全部工作。

3．負責轄區城市廣場、人行道及管理範圍內公共區域靜態交通秩序的監督管理工作；負責城市公共停車設施運行監督管理工作。

4．負責轄區環境衛生的監督管理工作；負責轄區環境衛生綜合整治和生活垃圾分類指導工作；負責轄區環衛設施設備的建設維護管理工作；負責轄區生活垃圾清掃、收集、運輸的監督管理工作；負責建築垃圾、餐廚垃圾收集、運輸、消納的批後監督工作。

5．負責組織協調、監督監查全區治違、拆違工作；

6．負責製訂管轄範圍內市政公用設施大中修和專項維修、園林綠化建設和維護、環衛設施建設和維護、執法裝備保障的城市管理項目年度計劃，並組織實施。參與管轄範圍內城市管理方麵政府投資和非經營性建設項目的可行性研究工作。

7．負責全區市政公用設施運行的監督管理工作；負責區管道路、橋涵及其附屬設施運行的監督管理工作；負責轄區城市廣場、人行道設置“城市家具”的監督管理工作。

8．負責管轄範圍內公園綠地、防護綠地、道路綠地的園林設施建設維護管理；負責全區園林綠化砍伐、移植樹木、占用綠地的監督管理工作。

9．負責轄區城市管理數字化、精細化、智慧化的建設和管理工作。

10．負責轄區城市管理和綜合執法的行政訴訟應訴工作。

11．負責轄區城市管理綜合執法隊伍的培訓考核工作，負責隊容風紀、公正執法、規範執法、文明執法的指導和督查工作。

12．負責嶽陽縣城區行政管理相對集中行政處罰工作。

13．參與轄區維穩處突、抗洪救災、森林防火等應急處置工作。

14．承擔區城市管理委員會辦公室日常工作。

15．承擔縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2021年我單位整體支出為2620.46萬元，其中：工資福利支出376.86萬元，主要基本工資147.88萬元，津補貼96.94萬元，獎金5.29萬元，夥食補助0.6萬元，績效工資34.2萬元，養老金35.39萬元，職業年金0萬元，醫保金17.23萬元，公務員醫療保險2.26萬    元，其他社保金1.3萬元，住房公積金30.83萬元，其他工作福利支出4.95萬元。商品和服務支出1071.23萬元，主要用於單位正常辦公開支等。項目支出1129.86萬元，主要用於重點執法費用、城市市容環境衛生管理、渣土禁炮、園林綠化養護維護、城市管理執收成本、禁違拆違等工作。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2021年各項項目資金共投入1129.86萬元                                       

2、專項資金實際使用情況分析

2021年各項項目支出2727.66萬元，主要用於重點執法費用、城市市容環境衛生管理、渣土禁炮、園林綠化養護維護、城市管理執收成本、禁違拆違等工作。

3、專項資金管理情況分析

各項資金本著專款專用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批複內容，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項資金的要求執行。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執行財務製度，落實專項資金審核程序。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

各項專項資金都安排責任人，按專項資金的用途專款專用。

（二）專項管理情況分析

在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用製度和財務製度，同時對各項專項資金的使用流程進行監督，定時查看財務表報檢查專項資金使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據考核評分細則，從整體上看，2020年我局資金運行維護決策正確，資金管理規範，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。我局各項項目資金其主要用途是優化城市市容市貌，保障城市工作站的正常運轉；在人員經費支出、公共支出嚴格執行區委區政府的各項製度；在項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則；三公經費的使用嚴格控製在預算申報的範圍內。

五、存在的主要問題

主要存在問題一是使用公務卡方麵需要進一步加強。二是對個別項目資金使用方麵預算不夠細致，出現實際支出數超出了預算申報數和出現項目資金結金數額多的情況。

六、改進措施和有關建議

一是加大對公務卡的使用力度。二是加強做好各項目資金的預算工作，即要確保各項工作順利地開展，又要做好厲行節約，力爭把成本降低。