嶽陽縣市容環境衛生服務中心單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
1.承擔縣城市容環境衛生管理方麵的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環境衛生發展規劃草案,起草縣城 市容環境衛生設施建設規劃草案,起草縣城市容環境衛生作業標準草案。
3.執行縣城市容環境衛生作業標準,落實縣城大街小巷、臨街門麵單位、城鄉結合部等市容環境衛生責任製,協助收取縣城市容環境衛生服務有關規費。
4.負責縣城市容環境衛生作業、市容環境衛生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環境衛生設施設備保養。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業做好縣城垃圾無害化處理等市容環境衛生服務工作；指導縣城石灰漿生產等企業做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉變。縣市容環境衛生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環境衛生服務工作。
（二）機構設置
嶽陽縣市容環境衛生服務中心屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為副科級事業單位。
嶽陽縣市容環境衛生服務中心現有幹部職工68人，其中在職人員68人，退休87人。縣市容環境衛生服務中心下設5個內設機構：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算1688.29萬元，其中，一般公共預算撥款1528.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉159.48萬元。本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少54.13萬元，主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算1688.29萬元，其中，城鄉社區支出1624.45萬元，占96.2%，城鄉社區環境衛生科目1624.45萬元；社會保障和就業支出28.19萬元，占1.7%，機關事業單位基本養老保險繳費支出科目26.53萬元，其他社會保障和就業支出科目1.66萬元；衛生健康支出15.75萬元，占1%，事業單位醫療科目15.75萬元；住房保障支出19.90萬元，占1.2%，住房公積金科目19.90萬元。支出較去年減少54.13萬元，其中基本支出減少292.13萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算1688.29萬元，城鄉社區支出1624.45萬元，占96.2%，城鄉社區環境衛生科目1624.45萬元；社會保障和就業支出28.19萬元，占1.7%，機關事業單位基本養老保險繳費支出科目26.53萬元，其他社會保障和就業支出科目1.66萬元；衛生健康支出15.75萬元，占1%，事業單位醫療科目15.75萬元；住房保障支出19.90萬元，占1.2%，住房公積金科目19.90萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為441.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為1247萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出621萬元，主要用於餐廚廢棄物無害化處理等方麵；運行維護經費626萬元，主要用於高新園區環境衛生、 市容環境衛生專項等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款14.58萬元，比上一年減少24.84萬元，減少63%。主要是因為本單位其他管理人員工作經費均納入到局機關本級預算。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.3.萬元，降低100%，主要原因是節約成本，減少公務開支。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算1萬元，擬召開1次會議，人數500人，內容為環衛工人大會；培訓費預算1萬元，擬開展2次培訓，人數136人，內容為文明創建培訓；2023年度本單未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額480萬元，其中工程類0萬元，貨物類420萬元，服務類60萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛38輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車38輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用於0資金來源為0。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為1688.29萬元，其中，基本支出441.29萬元，項目支出1247萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
