2022年度

　　嶽陽縣城市管理和綜合執法局（本級）決算

　　目錄

　　第一部分嶽陽縣城市管理和綜合執法局機關單位概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、關於政府采購支出說明

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　十四、關於2022年度績效評價情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位概況

　　一、部門職責

　　1、貫徹執行國家和地方關於城市管理（指城市市容環境衛生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執法的方針、政策、法律、法規、規章、製度，研究擬訂相關規範性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執法的發展戰略、發展規劃，並負責組織實施。

　　2、負責與城市管理相關單位的工作聯係；參與城市建設管理規劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。

　　3、負責係統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方麵專項費用的年度計劃；負責本係統各單位財務情況的監督管理；審核環衛設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本係統各種規費征收的監管。

　　4、負責城市市容環境衛生管理。擬訂城市市容環境衛生作業標準、操作規程並監督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建築垃圾處置審批；負責組織實施市容環境衛生管理責任區製度；負責城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理。

　　5、負責宣傳貫徹執行戶外廣告有關政策法規，組織編製城市戶外廣告設置規範並組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監管，對不符合廣告規劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。

　　6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業標準、操作規程並監督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。

　　7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業標準、操作規程並監督實施。負責影響城市道路作業許可。負責市政公用設施運行監督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。

　　8、負責宣傳貫徹燃氣行業的法規，擬訂全縣燃氣管理的規範性文件，規範與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業標準和技術標準並監督執行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業市場管理工作。

　　9、行使縣城控詳規劃區範圍內市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權。

　　10、行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。

　　11、行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等工商管理方麵的行政處罰權。行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監督管理方麵的行政處罰權。

　　12、行使縣城控詳規劃區範圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方麵的行政處罰權。

　　13、行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。

　　14、行使縣城控詳規劃區範圍內城鄉規劃管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權和行政強製權。

　　15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位內設機構包括：10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。

　　（二）決算單位構成。嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位本級

　　第二部分

　　嶽陽縣城市管理和綜合執法局本級決算報表

　　見附件

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計5730.69萬元（含年初結轉和結餘資金30.35萬元），與上年相比，增加3110.23萬元，增加118.69%，主要是因為2022年二級機構部分人員經費預算在局機關，2022年二級機構臨批項目資金都從局機關劃入。2022年度支出總計5730.69萬元（含年末結轉和結餘資金23.51萬元），與上年相比，增加3110.23萬元，增加118.69%，主要是因為2022年二級機構部分人員經費預算在局機關，2022年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計5,700.34萬元，其中：財政撥款收入5647.51萬元，占99.07%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入52.83 萬元，占0.93%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計5,707.18 萬元，其中：基本支出3,607.28 萬元，占63.21%；項目支出2,099.89 萬元，占36.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入合計5647.51萬元，與上年相比，增加3163.29萬元,增加127.34%，主要是因為2022年二級機構部分人員經費預算在局機關，2022年二級機構臨批項目資金都從局機關劃入。2022年度財政撥款支出合計5,647.51萬元，與上年相比，增加3045.15萬元,增加117.01%，主要是因為2022年二級機構部分人員經費預算在局機關，2022年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出4227.57萬元，占本年支出合計的74.16%，與上年相比，財政撥款支出增加2088.86萬元，增加97.67%，主要是因為2022年二級機構部分人員經費預算在局機關，2022年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出4227.57萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出（類）2.84萬元，占0.08%，社會保障和就業支出（類）38.05萬元，占0.9%，衛生健康支出（類）17.52萬元，占0.4%，城鄉社區支出（類）支出2910.9萬元，占68.86%，節能環保支出（類）1110.16萬元，占26.26%，農林水支出（類）122.33萬元，占2.9%，住房保障支出（類）25.76萬元，占0.6%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算數為1605.6萬元，支出決算數為4227.57萬元，完成年初預算的263.3%，其中：

　　1、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）  其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為2.69萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為32.98萬元，支出決算為32.98萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。

　　4、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為2.06萬元，支出決算為2.06萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。

　　6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項）年初預算為17.52萬元，支出決算為17.52萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。

　　7、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款） 其他節能環保支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為1110.16萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。

　　年初預算為548.29萬元，支出決算為1051.01萬元，完成年初預算的191.69%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展的需要追加部分預算經費。

　　9、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為101.8萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）年初預算為571萬元，支出決算為571萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

　　11、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為153.06萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　12、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）年初預算為173萬元，支出決算為173萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

　　13、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）年初預算為236萬元，支出決算為236萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數基本持平。

　　14、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）年初預算為0萬元，支出決算為625.04萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　15、農林水支出（類）林業和草原（款）貸款貼息（項）年初預算為0萬元，支出決算為67.9萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　16、農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為54.43萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為24.74萬元，支出決算為25.76萬元，完成年初預算的104.12%，決算數大於年初預算數的主要原因是；職工工資普調。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出3122.57萬元，其中:

　　人員經費854.19萬元，占基本支出的27.36%，主要包括基本工資164.02萬元、津貼補貼18.51萬元、獎金2.95萬元、夥食補助費1.32萬元、績效工資530.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費32.98萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費16.14萬元、公務員醫療補助繳費2.33萬元、其他社會保障繳費1.12萬元、住房公積金29.82萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出48.42萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金2.49萬元、生活補助3.3萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；

　　公用經費2268.38萬元，占基本支出的72.64%，主要包括辦公費14.01萬元、印刷費2.3萬元、谘詢費0萬元、手續費0.24萬元、水費0.71萬元、電費3.61萬元、郵電費11.03萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費5.37萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費10.16萬元、租賃費4.37萬元、會議費0.12萬元、培訓費0.15萬元、公務接待費0.44萬元、專用材料費2.71萬元、專用燃料費4.56萬元、勞務費3.28萬元、委托業務費1909.11萬元、工會經費10.07萬元、福利費7.71萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用25.39萬元、稅金及附加費用1.5萬元、其他商品和服務支出251.55萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元、贈與0萬元。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年度政府性基金預算財政撥款收入1419.94萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出1419.94萬元，其中基本支出425.05萬元，項目支出850.1萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

　　1.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為1159.71萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）  城市公共設施（項）。

　　年初預算為0萬元，支出決算為260.23萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。本部門2022年度國有資本經營收入0萬元，與2021年度決算數相比0，主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

　　本部門2022年度國有資本經營支出0萬元，與2022年度決算數相比0，主要原因本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的44%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等預算數的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，本年單位未發生因公出國（境）費用。

　　公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0.44萬元，完成預算的44%，決算數小於預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控製單位公務接待費用。與上年相比增加了0.44萬元，增加100%，增加的主要原因是2022年其他縣市兄弟單位學習接待。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數等於預算數的主要原因是未購置公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未購置公務用車。

　　公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數持平的主要原因為嚴格按預算進行開支，與上年相比持平，主要原因是本單位無公務用車。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.44萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無活動支出0萬元，主要用於無活動。

　　2、公務接待費支出決算為0.44萬元，全年共接待來訪團組4個、來賓38人次，主要是主要是其他縣市兄弟單位學習接待。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是用於公務車油料維修及保險等費用，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出2268.38萬元，比年上年決算數增加1175.19萬元，增長107.5%。主要原因是：部分委托業務費屬跨年度業務，應由2021年度支付費用均集中在2022年度1-2月份支付。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2022年本部門開支會議費0.12萬元，用於召開1次會議，人數98人，內容為嶽陽縣文明創建動員會；開支培訓費1.29萬元，用於開展1次培訓，人數43人，內容為用於開展人事網絡教育學習培訓；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額16.72萬元，其中：政府采購貨物支出16.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額16.72萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額16.72萬元，占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

　　十三、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、2022年度預算績效情況說明

　　根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目12個，二級項目0 個，共涉及資金1211.5 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2022年度、0 等0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對“城管執法專項經費”“城區規劃監察”等22 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2111.28萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，城管執法專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城區規劃監察經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城區環境衛生專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城區環境執法專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城市公園廣場維護專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城市管理執法專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城市綜合管理專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；風景園林建設養護專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；廣場維護專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；控建拆違專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；辦公經費專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；燃氣行業綜合管理專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城鄉垃圾處理費專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；垃圾填埋場就問題整治項目監理服務費專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；城區園林綠化精細化管理專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；解決文藝路臨時棚亭補償拆除專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；解決城區殯葬管理專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；解決燃氣安全生產培訓等專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；解決天鵝路和長豐路市政維修維護專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；解決城區停車設施建設專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；第四批撤桶移位宣傳及獎補資金專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”；垃圾場排水管及道路修複工程專項經費項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。

　　組織對“嶽陽縣城市管理和綜合執法局機關”“嶽陽縣規劃監察大隊”等8 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出11343.67萬元，政府性基金預算支出2090.34萬元。從評價情況來看，2022年我局各項支出嚴格按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定執行，嚴格按照年初預算控製支出，嚴格控製非生產性支出，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局。部門整體支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

　　城管執法專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為216萬元，執行數為216萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區管理；二是規範城區管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區管理建設市場後，商鋪不規範。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城區規劃監察項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為83萬元，執行數為83萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區規劃管理；二是規範城區規劃控建管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區規劃管理，亂搭亂建。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城區環境衛生項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為227萬元，執行數為227萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區環境衛生管理；二是規範城區環境衛生管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區環境衛生質量提升慢。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城區環境執法項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為130萬元，執行數為130萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區環境管理；二是規範城區油煙管理。發現的主要問題及原因：一是油煙管理範圍增加，難度增加；二是禁炮城區管理執法難。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城市公園廣場維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區管理；二是規範城區管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區管理建設市場後，商鋪不規範。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　廣場維護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為45萬元，執行數為45萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區公園廣場管理；二是規範城區公園廣場維護建設。發現的主要問題及原因：一是公園、小遊園資金，範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是公園廣場破壞嚴重時，未及時修複資金不到位。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　控建拆違項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區規劃管理；二是規範城區規劃控建管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區規劃管理，亂搭亂建。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　燃氣行業綜合管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區燃氣管理；二是規範城區燃氣管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區管理建設市場後，氣站不規範。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　辦公費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為4.5萬元，執行數為4.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是彌補本單位辦公經費不足；二是減少單位資金缺口。發現的主要問題及原因：一是單位成立初期各項開支沒有預算；二是各項管理措施不斷完善。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城市管理執法項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為155萬元，執行數為155萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區管理；二是規範城區管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區管理建設市場後，商鋪不規範。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城市綜合管理項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為200萬元，執行數為200萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區管理；二是規範城區管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，難度增加；二是規範城區管理建設市場後，商鋪不規範。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　風景園林建設養護項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區園林建設養護管理；二是規範城區園林建設養護管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，綠化麵積增加難度增加；二是城區園林養護過程中資金缺口大。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城鄉垃圾處理費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為436.27萬元，執行數為376.87萬元，算的86.38%。項目績效目標完成情況：一是完成城區垃圾外運工作；二是確保垃圾無汙染。發現的主要問題及原因：一是農村垃圾收運工作點多麵廣，考核監管困難；二是巡查人員和車輛不足，導致監管不到位。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　解決燃氣安全生產培訓等專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是舉辦燃氣安全專題培訓班；二是發放宣傳資料等，加大宣傳力度。發現的主要問題及原因：一是市民安全意識淡薄；二是管理人手不足。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　解決天鵝路和長豐路市政維修維護經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：提升我縣城市品位和全國文明城市創建排名我局市政設施運行維護中心對天鵝路全線花帶、長豐路渠化島安裝了花帶護欄等市政設施。。發現的主要問題及原因：一是道路未封閉施工難度增加。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　解決城區停車設施建設項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為76.8萬元，執行數為76.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是為緩解縣城區“停車難”問題，規範縣城區道路交通秩序，提升停車管理和服務水平。我局停車管理服務中心承擔2022 年縣城區停車設施項目建設(鋪設熱熔塗料標線、警示柱安裝等)。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，道路停車麵積大難度增加。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　第四批撤桶移位宣傳及獎補資金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為47萬元，執行數為47萬元，完成預算的86.38%。項目績效目標完成情況：開展城區主街道東方路、天鵝路、興榮路垃圾桶撒桶移位工作，實行門店垃圾定時上門收集、及時轉運處置;快速啟動了第二、三批其他主次幹道的撤桶移位工作。今年10月份已啟動第四批13條主次幹道的撤桶移位工作，實行常態化管理，基本實現城區垃圾“不出門店、不出機關、不出社區”。發現的主要問題及原因：一是垃圾的投放與收運問題；二是主次街道、門店要求自備垃圾桶。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　垃圾填埋場環境問題整治項目監理服務費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是垃圾填埋場治理的實施方案主要包括整形、封場覆蓋、汙水處理；二是垃圾填埋場導氣、阻隔、綠化、監測等工作。發現的主要問題及原因：一是垃圾填埋場填埋區垃圾堆體的麵積、高度、形狀、環境影響；二是垃圾填埋場使用時間長，整改工期長 。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　城區園林綠化精化管理經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為78萬元，執行數為78萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是完成城區園林建設養護管理；二是規範城區園林建設養護管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍擴大管理範圍增加，綠化麵積增加難度增加；二是城區園林養護過程中資金缺口大。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　解決文藝路臨時棚亭補償拆除經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是對縣城文藝路原有臨時棚亭24個，已搭建使用20餘年，進行拆除補償。。發現的主要問題及原因：一是城區規範管理拆除難度大；二是拆除資金缺口大。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　解決城區殯葬管理工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是加強城區殯葬管理，推進殯葬改革；二是規範城區殯葬管理。發現的主要問題及原因：一是城區範圍大，殯葬管理難度大；二是改革初期市民難以接受。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　垃圾場排水管及道路修複工程項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為136.71萬元，執行數為136.71萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是為順利推進我縣垃圾填埋場生態環境問題整改工作，按 《2021 年長江經濟生態環境警示片披露嶽陽縣生活垃圾填埋場生態環境問題整改方案》要求，我局擬對垃圾填埋場滲濾液出水導排專管進行修複，修複工程內容包括: 路麵拆除及恢複、排水管道安裝等。發現的主要問題及原因：一是垃圾場使用時間長修複工程難度大；二是垃圾場排水係統要求嚴格，不能造成二次汙染。下一步改進措施：一是加強管理隊伍建設；二是加強各方麵管理。

　　部門評價項目績效評價結果

　　部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

　　一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務等

　　農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

　　公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

　　水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。

　　會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。

　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　稅金及附加費用：反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用，包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育附加等。

　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

　　生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人的補助等。

　　醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。

　　辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

　　其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。

　　機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費等。

　　（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部門決算公開表格2022年城市管理和綜合執法局本級決算公開報表.xls

　　2022年度部門整體支出績效評價報告2022年部門嶽陽縣城管局機關部門績效自評報告.docx

　　2022年度項目績效評價報告嶽陽縣城市管理和綜合執法局2022年項目績效自評.docx