2022年度

　　嶽陽縣城市管理環境執法大隊決算

　　目錄

　　第一部嶽陽縣城市管理環境執法大隊概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關於機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關於政府采購支出說明

　　十二、關於國有資產占用情況說明

　　十三、關於2022年度預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　部門概況

　　一、 部門職責

　　1.城區禁炮、城區渣土揚塵管理、城區噪音管理，城區露天焚燒管理，城區油煙治理、城區河道亂占亂采亂堆管理。

　　2.行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。

　　3.行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。

　　4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣城市管理環境執法大隊屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為正股級事業單位。

　　嶽陽縣城市管理環境執法大隊現有幹部職工63人，其中有編人員20人，臨聘人員43。縣城市管理環境執法大隊下設5個內設機構：辦公室、禁炮中隊、執法中隊、渣土南中隊、渣土北中隊。

　　（二）決算單位構成。

　　嶽陽縣城市管理環境執法大隊2022年部門決算匯總公開構成包括：嶽陽縣城市管理環境執法大隊本單位決算.

　　第二部分

　　部門決算表

　　見附件

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計560.64萬元（含年初結轉和結餘資金1.48萬元），與上年相比，增加81.64萬元，增長17.04%。主要原因是城區擴大管理範圍及創建省級文明城市，加大力度提升規範縣城管理導致增加各項費用。 

　　2022年度支出總計560.64萬元（含年初結轉和結餘資金19.74萬元），與上年相比，增加81.64萬元，增長17.04%，主要原因是城區擴大管理範圍及創建省級文明城市，加大力度提升規範縣城管理導致增加各項費用。 

　　二、收入決算情況說明、收入決算情況說明

　　本年收入合計559.16萬元，其中：財政撥款收入559.14萬元，占99.99%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計540.9萬元，其中：基本支出540.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入總計559.14萬元，與上年相比增加309.61萬元，增長124.08%，主要原因是2021年預算不到位，城區擴大管理範圍及創建省級文明城市，加大力度提升規範縣城管理導致增加各項費用。 

　　2022年度財政撥款支出540.9萬元，與上年相比，增加295.05萬元，增長120.01%。主要原因是2021年預算不到位，城區擴大管理範圍及創建省級文明城市，加大力度提升規範縣城管理導致增加各項費用。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出540.9萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比增加295.05萬元，增長120.01%。主要原因是2021年預算不到位，城區擴大管理範圍及創建省級文明城市，加大力度提升規範縣城管理導致增加各項費用。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出540.9萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出（類）支出24.57萬元，占4.54%，衛生健康支出（類）支出13.99萬元，占2.59%，節能環保支出（類）支出301.36萬元，占55.71%，城鄉社區支出（類）支出181.72萬元，占33.6%，住房保障支出（類）支出19.25萬元，占3.56%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為299.09萬元，支出決算數為540.9萬元，完成年初預算的180.85%，其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為24.9萬元，支出決算為23.14萬元，完成年初預算的92.93%，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算，厲行節約。

　　2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為1.56萬元，支出決算為1.43萬元，完成年初預算的91.67%，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算、厲行節約。

　　3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項）年初預算為13.23萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預算的105.74%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資調增。

　　4、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款） 其他節能環保支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為301.36萬元，年初無預算數，無法計算百分比，年中追加資金。

　　5、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）年初預算為240.72萬元，支出決算為181.72萬元，完成年初預算的75.49%，決算數小於年初預算數的主要原因：有部分資金於2023年元月支付。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為18.68萬元，支出決算為19.25萬元，完成年初預算的103.05%決算數大於年初預算數的主要原因是：人員工資調增。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出540.9萬元，其中:

　　人員經費387萬元，占基本支出的71.55%，主要包括基本工資126.07萬元、津貼補貼0萬元、獎金1.96萬元、夥食補助費2.53萬元、績效工資108.64萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.8萬元、職業年金繳費5.99萬元、職工基本醫療保險繳費14.49萬元、公務員醫療補助繳費1.72萬元、其他社會保障繳費1.68萬元、住房公積金29.16萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出71.77萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0.2萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0.2萬元；

　　公用經費153.89萬元，占基本支出的28.45%，主要包括辦公費3.99萬元、印刷費1.62萬元、谘詢費0.6萬元、手續費0.47萬元、水費1.6萬元、電費0.6萬元、郵電費1.88萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費22.01萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.78萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0.22萬元、專用燃料費5.8萬元、勞務費0萬元、委托業務費49.15萬元、工會經費16.66萬元、福利費5.14萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出43.38萬元、辦公設備購置0萬元。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年本單位無政府性基金支出。 2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。

　　八、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費0萬元，本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加0 萬元，增長0%。主要原因是：本單位屬事業單位。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經費預算。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經費預算。

　　公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是2022年無“三公”經費預算。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

　　0支出0萬元，主要用於0活動

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人0次，主要是0發生的接待支出。

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是用於公務車油料及維修費用支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，本單位屬事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0.

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會議費0萬元，用於召開0會議，人數0人，內容為0；開支培訓費0.78萬元，用於開展黨員培訓、人事職稱晉級培訓，人數25人，內容為黨員黨校培訓課、網絡教育學習培訓；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0活動。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0車輛設備；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、2022年度預算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 等0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果

　　本單位2022年無項目，故本單位2022年無項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。

　　（3）部門評價項目績效評價結果。

　　部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。我單位0個項目評價報告已向社會公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

　　年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

　　社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

　　城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、  薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

　　公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

　　手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部門決算公開表2022年嶽陽縣城市管理環境執法大隊決算公開報表.xls

　　2022年度部門整體支出績效評價報告嶽陽縣城市管理環境執法大隊2022年部門整體支出績效評價自評報告 -.doc