嶽陽縣城市管理和綜合執法局2025年度
單位匯總預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
一、部門職責
1、貫徹執行國家和地方關於城市管理（指城市市容環境衛生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執法的方針、政策、法律、法規、規章、製度，研究擬訂相關規範性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執法的發展戰略、發展規劃，並負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯係；參與城市建設管理規劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責係統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方麵專項費用的年度計劃；負責本係統各單位財務情況的監督管理；審核環衛設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本係統各種規費征收的監管。
4、負責城市市容環境衛生管理。擬訂城市市容環境衛生作業標準、操作規程並監督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建築垃圾處置審批；負責組織實施市容環境衛生管理責任區製度；負責城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執行戶外廣告有關政策法規，組織編製城市戶外廣告設置規範並組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監管，對不符合廣告規劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業標準、操作規程並監督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業標準、操作規程並監督實施。負責影響城市道路作業許可。負責市政公用設施運行監督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業的法規，擬訂全縣燃氣管理的規範性文件，規範與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業標準和技術標準並監督執行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業市場管理工作。
9、行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等工商管理方麵的行政處罰權。行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監督管理方麵的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。
12、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
(一)內設機構設置。
嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位內設機構包括：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算11692.76萬元，其中，一般公共預算撥款5677.86萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉6014.9萬元(數據來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。）收入較去年5691.29萬增加6001.47萬元，主要是因為上年結餘增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算11692.76萬元，其中，一般公共服務支出1740.05萬元；社會保障與就業支出161.47萬元；衛生健康支出90.23萬元；城鄉社區支出3572.13萬元；住房保障支出113.98萬元；終結轉結餘6014.9萬元。支出較去年減少5.78萬元（數據來源見表6），其中基本支出增加37.49萬元，項目支出減少43.27萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出減少主要是因室今年壓減了項目資金，主要用於保障單位正常運轉。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算5677.86萬元，其中，一般公共服務支出1740.05萬元，占30.65%；社會保障與就業支出161.47萬元，占2.84%；衛生健康支出90.23萬元，占1.6%；城鄉社區支出3572.13萬元，占62.91%；住房保障支出113.98萬元，占2%（數據來源見表7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1803.54萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為3874.32萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：城管執法專項經費545.4萬元，主要用於解決城管執法協管人員工作經費及城區生活汙染、建築施工揚塵汙染、環境保護管理和執法工作經費；城市綜合管理142.5萬元，主要用於城市綜合管理經費、侵占道路等管理經費；城管執法其他管理經費1050.92萬元，主要用於城市管理經費；城區環境衛生227萬元，主要用於城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理經費；風景園林建設養護53萬元, 主要用於城區園林綠化維護的日常管理工作； 城市公園廣場維護79萬元，主要用於縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理；燃氣行業綜合管理經費5萬元。主要用於規範與管理城市供氣和燃氣市場管理；中央隔離護欄防護費20萬元，主要用於城區隔離護欄維護養護經費；環衛專項861萬元，主要用於縣城區320萬平方米清掃保潔和洗灑工作，37座公廁和24座垃圾站設備維護、生活垃圾收轉運工作經費；餐廚廢棄物無害化處理費50萬元，主要用於城區所有餐廚廢棄物進行收集、轉運至縣餐廚垃圾處理廠集中無害化處理費用；高新園區環境衛生60萬元，主要用於工業園區環境衛生及清掃保潔垃圾清運及處理費用；市容環境衛生專項經費276萬元，主要用於生產車輛的維修保養及購買保險、門店垃圾上麵收集工作經費；清掃保潔服務500萬元，主要用於持續推進城區320萬平方米清掃保潔小塊責任承包模塊及46條主次幹道衛生死角清理，落實普掃和巡回保潔費用。
。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元（ 2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款274.73萬元（數據來源見表14），比上年增加95.34萬元，增加53.15%。增加主要原因是公用經費增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數30.5萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費2.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費28萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元。與上年持平比上一年增加25萬元，增加454.54%，主要原因是本單位公務用車運行費用增加，城管及公園增加巡邏次數。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算1.5萬元，擬開展2次培訓，人數300人內容為單位事業單位人員培訓、燃氣安全培訓；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額631.8萬元，其中工程類0萬元，貨物類631.8萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛58輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車6輛，其他用52車輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為5677.86萬元，其中，基本支出1803.54萬元，項目支出3874.32萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：單位匯總預算公開表格
