嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.承擔縣城園林綠化建設養護管理方麵的事務性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設計方案技術審查；負責縣城綠化設施改動、樹木移植、砍伐等技術審查。
3.指導、協調市政綠化工程建設養護項目的實施，協調
施工建設，督促施工進度，監測施工質量，參與竣工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設養護等技術指導工作；指導縣城義務植樹、縣城機關單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創建園林縣城”和“創建園林式單位”等綠化建設工作；參與縣城創建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
（二）機構設置。
嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心屬嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心下設二級機構，為副科級事業單位。
嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心現有幹部職工23人，其中在職人員22人，退休1人。養護中心內設4個內設機構：辦公室、財務室、綠化建設養護股、工程技術室。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算147.44萬元，其中，一般公共預算撥款144.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉2.77萬元(數據來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年132.69萬增加14.75萬元，主要是因為公用經費增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算147.44萬元，其中，社會保障與就業支出12.99萬元；衛生健康支出7.26萬元；城鄉社區支出115.26萬元；住房保障支出9.17萬元；年終結轉結餘2.77萬元。（數據來源見表6）。支出較去年增加11.98萬元，其中基本支出增加11.98萬元，項目支出0萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算144.67萬元，其中，社會保障與就業支出12.99萬元，占8.98%；衛生健康支出7.26萬元，占5.02%；城鄉社區支出115.26萬元，占79.67%；住房保障支出9.17萬元，占6.34%（數據來源見表7）。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為144.67萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為0萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元（ 2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款22.20萬元（數據來源見表14），比上年增加7.98萬元，增加56.12%。主要原因是公用經費增加。
（二）“三公”經費預算 本單位2025年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上年持平比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是本單位節約原則一般公務用餐在食堂招待。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數0人0；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元0。2025年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額18萬元，其中工程類0萬元，貨物類18萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛4輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為144.67萬元，其中，基本支出144.67萬元，項目支出0萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心預算公開表格
