嶽陽縣市容環境衛生服務中心2025年度
單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1.承擔縣城市容環境衛生管理方麵的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環境衛生發展規劃草案,起草縣城 市容環境衛生設施建設規劃草案,起草縣城市容環境衛生作業標準草案。
3.執行縣城市容環境衛生作業標準,落實縣城大街小巷、臨街門麵單位、城鄉結合部等市容環境衛生責任製,協助收取縣城市容環境衛生服務有關規費。
4.負責縣城市容環境衛生作業、市容環境衛生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環境衛生設施設備保養。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業做好縣城垃圾無害化處理等市容環境衛生服務工作；指導縣城石灰漿生產等企業做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉變。縣市容環境衛生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環境衛生服務工作。
（二）機構設置
嶽陽縣市容環境衛生服務中心屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為副科級事業單位。
嶽陽縣市容環境衛生服務中心現有幹部職工153人，其中在職人員57人，退休96人。縣市容環境衛生服務中心下設5個內設機構：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算1970.45萬元，其中，一般公共預算撥款1970.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元(數據來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年2005.3萬減少34.85萬元，主要是因為在職人員減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1970.45萬元，其中，社會保障與就業支出21.26萬元，占1.08%；衛生健康支出11.88萬元，占0.6%；城鄉社區支出1922.30萬元，占97.56%；住房保障支出15.10萬元，占0.77%（數據來源見表6）。支出較去年減少34.85萬元，其中基本支出減少34.85萬元，項目支出減少0萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為人員經費減少，項目支出減少0萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1970.45萬元，其中，社會保障與就業支出21.26萬元，占1.08%；衛生健康支出11.88萬元，占0.6%；城鄉社區支出1922.30萬元，占97.56%；住房保障支出15.10萬元，占0.77%（數據來源見表7）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為223.45萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為1747萬元（數據來源見表5），主要用於環衛專項861萬元，主要用於縣城區320萬平方米清掃保潔和洗灑工作，37座公廁和24座垃圾站設備維護、生活垃圾收轉運工作經費；餐廚廢棄物無害化處理費50萬元，主要用於城區所有餐廚廢棄物進行收集、轉運至縣餐廚垃圾處理廠集中無害化處理費用；高新園區環境衛生60萬元，主要用於工業園區環境衛生及清掃保潔垃圾清運及處理費用；市容環境衛生專項經費276萬元，主要用於生產車輛的維修保養及購買保險、門店垃圾上麵收集工作經費；清掃保潔服務500萬元，主要用於持續推進城區320萬平方米清掃保潔小塊責任承包模塊及46條主次幹道衛生死角清理，落實普掃和巡回保潔費用。
四、政府性基金預算支出
2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元。（ 2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款22.8萬元（數據來源見表14），比上年增加9.84萬元，增加75.92%。主要原因是公用經費增加。
（二）“三公”經費預算 本單位2025年“三公”經費預算數2萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加2萬元，增加100%，主要原因是本單位存在部分公務接待。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算0萬元（數據來源見表14會議費+培訓費），擬召開0次會議，人數0人；培訓費預算0.5萬元，擬開展1次培訓，人數100人用於單位事業單位人員培訓；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元0。2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額350萬元，其中工程類0萬元，貨物類350元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛41輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車41輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用於城區灑水車，資金來源為臨批資金。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1970.45萬元，其中，基本支出223.45萬元，項目支出1747萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：單位預算公開表格
