2024年度嶽陽縣城市管理和綜合執法局部門決算目錄
第一部分 嶽陽縣城市管理和綜合執法局部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣城市管理和綜合執法局部門（單位）概況
一、部門職責
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家和地方關於城市管理（指城市市容環境衛生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執法的方針、政策、法律、法規、規章、製度，研究擬訂相關規範性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執法的發展戰略、發展規劃，並負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯係；參與城市建設管理規劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責係統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方麵專項費用的年度計劃；負責本係統各單位財務情況的監督管理；審核環衛設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本係統各種規費征收的監管。
4、負責城市市容環境衛生管理。擬訂城市市容環境衛生作業標準、操作規程並監督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建築垃圾處置審批；負責組織實施市容環境衛生管理責任區製度；負責城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執行戶外廣告有關政策法規，組織編製城市戶外廣告設置規範並組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監管，對不符合廣告規劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業標準、操作規程並監督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業標準、操作規程並監督實施。負責影響城市道路作業許可。負責市政公用設施運行監督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業的法規，擬訂全縣燃氣管理的規範性文件，規範與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業標準和技術標準並監督執行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業市場管理工作。
9、行使縣城控詳規劃區範圍內市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等工商管理方麵的行政處罰權。行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監督管理方麵的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規劃區範圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方麵的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規劃區範圍內城鄉規劃管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權和行政強製權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣城市管理和綜合執法局是縣政府組成部門，為正科級。
本單位現有幹部職工74人，其中在職人員54人，臨聘人員 19人，退休人員1人。局機關內設10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。局下設四個執法大隊：嶽陽縣規劃監察大隊（副科級）、嶽陽縣城市管理執法大隊、嶽陽縣城市管理環境執法大隊、嶽陽縣公安局城管執法大隊（接受我局領導）；五個服務中心：嶽陽縣市容環境衛生服務中心（副科級）、嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心（副科級）、嶽陽縣市政設施運行維護中心、嶽陽縣城市公園廣場維護中心、嶽陽縣智慧城管指揮中心。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位內設機構包括：10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣城市管理和綜合執法局單位本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計8777.87萬元。與上年相比，減少529.78萬元，減少5.69%，主要是因為垃圾場整改項目結束，導致收支減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計8764.53萬元，其中：財政撥款收入8346.13萬元，占95.23%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入418.4萬元，占4.77%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計8740.3萬元，其中：基本支出1433.85萬元，占16.41%；項目支出7306.45萬元，占83.59%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計8346.13萬元，與上年相比，增加36.4萬元,增長0.44%，主要是因為2024年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出，2024年臨批經費略有增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出4304.33萬元，占本年支出合計的49.25%，與上年相比，財政撥款支出減少872.81萬元，減少16.86%，主要是因為垃圾場整改項目結束，導致支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出4304.32萬元，主要用於以下方麵：教育（類）支出60.4萬元，占1.4%;科學技術類支出（類）4.73萬元，占0.11%，社會保障和就業支出（類）51.05萬元，占1.19%，衛生健康支出（類）28.53萬元，占0.7%，城鄉社區支出（類）支出3042.27萬元，占70.68%，災害防治及應急管理（類）60萬元，占1.39%，農林水支出（類）1021.1萬元，占23.72%，住房保障支出（類）36.24萬元，占0.81%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2714.1萬元，支出決算數為4304.32萬元，完成年初預算的158.59%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款） 其他普通教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為60.4萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為48.05萬元，支出決算為48.05萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項）年初預算為25.53萬元，支出決算為25.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項）年初預算為3萬元，支出決算為3萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為769.39萬元，支出決算為782.66萬元，完成年初預算的101.72%，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政根據我單位業務活動開展的需要追加部分預算經費。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）年初預算為1482.09萬元，支出決算為1653.96萬元，完成年初預算的111.6%，決算大於年初預算數2023年有部分費用在2024年1月份支付。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為217.17萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
9、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
10、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）年初預算為0萬元，支出決算為4.73萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
11、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）年初預算為347萬元，支出決算為384.98萬元，完成年初預算的110.95%，決算數大於年初預算數，城市環境衛生提質年中追加資金。
12、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1.5萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
13、農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為1021.1萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為36.04萬元，支出決算為36.24萬元，完成年初預算的100.55%，決算數大於年初預算數的主要原因是；2023年有部分費用在2024年1月份付。
15、災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢複重建支出（款）其他自然災害救災及恢複重建支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出1035.62萬元，其中：
人員經費616.07萬元，占基本支出的59.49%,主要包括基本工資205.5萬元、津貼補貼3.28萬元、獎金123萬元、夥食補助費1.48萬元、績效工資110.58萬元、機關事業單位基本養老保險繳費52.8萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費28.14萬元、公務員醫療補助繳費3.35萬元、其他社會保障繳費1.6萬元、住房公積金68.41萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出12.95萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金4.99萬元、生活補助0萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；
公用經費419.55萬元，占基本支出的40.51%，主要包括辦公費2.79萬元、印刷費2.39萬元、谘詢費0萬元、手續費0.13萬元、水費1.29萬元、電費0萬元、郵電費2.15萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費3.32萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.28萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0.11萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0.16萬元、委托業務費363.8萬元、工會經費5萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用32.88萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出4.1萬元、辦公設備購置0.95萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元、贈與0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入3923.33萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出3923.33萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3923.33萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為306.03萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1245.43萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
3、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環境衛生（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為869.55萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
4、城鄉社區支出（類）汙水處理費安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1136.92萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
5、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為365.4萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出114.41萬元；基本支出0萬元，項目支出114.41萬元。國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為114.41萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的22%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國（境）費預算，本年單位未發生因公出國（境）費用。
公務接待費支出預算為0.5萬元，支出決算為0.11萬元，完成預算的22%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控製單位公務接待費用。，與上年相比減少0.81萬元，減少88%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控製單位公務接待費用。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等於預算數的主要原因是年初無公務用車購置費支出預算，與上年相比增長0.00萬元，增長0.00%,增長 的主要原因是本年單位未發生公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，年初無預算，無支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：支出0萬元。
2、公務接待費支出決算為0.11萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓30人次，主要是主要是其他縣市兄弟單位學習發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，嶽陽縣城市管理和綜合執法局（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛 。公務用車運行維護費0萬元。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出419.55萬元，比上年決算數增加181.85萬元，增長76.5%。主要原因是：二級機構撥款增加導致機關運行經費增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.28萬元，用於召開2024年工作部署會議，人數280人，內容為表彰2023年先進工作單位及個人、部署2024年工作；開支培訓費0.2萬元，用於開展幹部中青班學習培訓，人數2人，內容為黨校幹部中青班學習培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元，主要是單位無預算。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額387.21萬元，其中：政府采購貨物支出110.47萬元、政府采購工程支出97.6萬元、政府采購服務支出179.14萬元。授予中小企業合同金額387.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額387.21萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是公安執法大隊執勤用車；；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，組織對城管執法、城市環境衛生等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2166.09萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，所有項目支出績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。
組織對嶽陽縣城市管理和綜合執法局一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2714.1萬元，政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，財務管理製度健全規範；預決算信息公開，明晰；基礎數據和會計資料真實、完整、準確。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
縣城市執法專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為425.4萬元，執行數為425.4萬元，完成預算的100%。
城區環境衛生專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為227萬元，執行數為227萬元，完成預算的100%。
城區環境執法專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為120萬元，執行數為120萬元，完成預算的100%。
城區規劃控建專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為173萬元，執行數為173萬元，完成預算的100%。
風景園林建設養護專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為53萬元，執行數為53萬元，完成預算的100%。
城市公園廣場維護經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為79萬元，執行數為79萬元，完成預算的100%。
燃氣行業綜合管理經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。
中央隔離護欄防護經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。
城市綜合管理經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為180萬元，執行數為180萬元，完成預算的100%。
城管執法其他管理經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為1056.69萬元，執行數為1056.69萬元，完成預算的100%。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
