2024年度
嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣城市管理和綜合執法局（單位）概況
一、 部門職責
1.承擔縣城園林綠化建設養護管理方麵的事務性工作。
2.負責起草縣城市園林綠化規劃、縣城市綠線管理方案、
縣城市綠化種植方案等方案草案；負責縣城附屬綠化工程設計方案技術審查；負責縣城綠化設施改動、樹木移植、砍伐等技術審查。
3.指導、協調市政綠化工程建設養護項目的實施，協調
施工建設，督促施工進度，監測施工質量，參與竣工驗收。
4.承擔縣城園林綠化建設養護等技術指導工作；指導縣城義務植樹、縣城機關單位庭院園林綠化、縣城綠化、附屬綠化、“創建園林縣城”和“創建園林式單位”等綠化建設工作；參與縣城創建等中心工作。
5.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心屬嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心下設二級機構，為副科級事業單位。
嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心現有幹部職工34人，其中在職人員24人，臨聘人員 9人，退休人員1人。養護中心內設4個內設機構：辦公室、財務室、綠化建設養護股、工程技術室。
嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心單位內設機構包括：10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。
（二）決算單位構成。本文為嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心單位決算
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計869.71萬元。與上年相比，減少320.23萬元，減少26.91%，主要是因為2024年減少工程建設項目。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計869.71萬元，其中：財政撥款收入193.17萬元，占22.21%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入676.54萬元，占77.79%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計856.45萬元，其中：基本支出843.72萬元，占98.51%；項目支出12.73萬元，占1.49%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計193.17萬元，與上年相比，減少14.39萬元,減少6.93%，主要是因為有職工退休人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出193.17萬元，占本年支出合計的22.55%，與上年相比，財政撥款支出減少14.39萬元，減少6.93%，主要是因為有職工退休人員經費減少.
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出193.17萬元，主要用於以下方麵：教育支出（類）支出6.8萬元，占3.52%；科學技術支出（類）支出14.5萬元，占7.51%；社會保障和就業支出（類）支出12.55萬元，占6.5%；衛生健康支出（類）支出7.01萬元，占3.63%；城鄉社區支出（類）支出143.3萬元，占74.18%；住房保障支出（類）支出8.86萬元，占4.59%；其他支出（類）支出0.15萬元，占0.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為132.69萬元，支出決算數為193.17萬元，完成年初預算的145.58%，其中：
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為6.8萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）年初預算為0萬元，支出決算為14.5萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為11.81萬元，支出決算為11.81萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項）年初預算為6.27萬元，支出決算為6.27萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項）年初預算為0.74萬元，支出決算為0.74萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為104.27萬元，支出決算為104.07萬元，完成年初預算的99.81%，決算數等於年初預算數的主要原因是單位嚴格執行預算。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.9萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
9、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.32萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為8.86萬元，支出決算為8.86萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
11、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出180.43萬元，其中：
人員經費150.1萬元，占基本支出的83.19%,包括基本工資59.4萬元、津貼補貼0萬元、獎金25.18萬元、夥食補助費0萬元、績效工資25.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.94萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費7.72萬元、公務員醫療補助繳費0.93萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、住房公積金12.72萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出4.32萬元、離休費0萬元、退休費0.83萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經費30.34萬元，占基本支出的16.81%，主要包括辦公費2.01萬元、印刷費0萬元、谘詢費0.41萬元、手續費0.02萬元、水費0.11萬元、電費0.06萬元、郵電費0.74萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.20萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2.97萬元、租賃費3.2萬元、會議費0萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0萬元、專用材料費8.44萬元、專用燃料費0.89萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用7.8萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出3.3萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出.
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等預算數的主要原因是本單位曆年無因公出國（境）費支出。 公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算等預算數的主要原因是本單位曆年無公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位曆年無公務用車購置費用。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,本單位未開展因公出國（境）。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本單位本年未發生接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣風景園林綠化養護中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是本單位無公務用車支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。”。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，本單位2024年未召開大型會議。開支培訓費0.2萬元，用於開展新媒體培訓，人數1人，內容為嶽陽市電視台新媒體培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位本年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額388.18萬元，其中：政府采購貨物支出85.71萬元、政府采購工程支出237.75萬元、政府采購服務支出64.72萬元。授予中小企業合同金額388.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額388.18萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是園林養護維護用工具車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度無等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度無等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對無0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
組織對嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出193.17萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
2024年本單位無項目，故無項目績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
