目 錄
第一部分 單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣退役軍人事務局單位概況
一、職能職責
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施。
2、負責軍轉、複員、離退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實軍隊轉業幹部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃並組織實施。
4、負責退役軍人教育培訓和創業扶持工作。
5、組織指導擁軍優屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優撫對象的撫恤，指導優撫事業單位的管理
6、提供收養，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養，老人自願有償收養。
二、機構設置
嶽陽縣退役軍人事務局於2018年12月7日正式掛牌成立，屬於財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、政策法規股、就業創業股6個股室，下轄嶽陽縣退役軍人服務中心、嶽陽縣光榮院、嶽陽縣軍隊離退休幹部休養所、3個二級機構。全局係統行政編製8名，事業編製16名；年末實有人數36人，其中：在職27人，退休9人。從決算單位構成來看，本單位決算包括：局本級決算、局屬事業單位決算，納入本單位2019年度部門決算編製範圍的局屬事業單位1個：嶽陽縣光榮院；退役軍人服務中心及嶽陽縣軍隊離退休幹部休養所二個二級機構財務未單獨核算，納入局本級決算。
第二部分 嶽陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣退役軍人事務局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年收入、支出總計為529.78萬元，因我局為新成立單位，與上年度沒有對比數據。
二、收入決算情況說明
2019年收入總計529.78萬元，其中：財政撥款529.78萬元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2019年支出決算數合計489.8萬元，其中基本支出241.9萬元，占比49.39%；項目支出247.9萬元，占比50.61%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入、支出總計529.78萬元，因我局為新成立單位，上年度沒有對比數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019財政撥款支出決算數489.8萬元，占本年度支出總數的100%，因我局為新成立單位，上年度沒有對比數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年財政撥款支出決算數489.8萬元，主要是社會保障和就業支出占100%，其中基本支出241.9萬元，占比49.39%；項目支出247.9萬元，占比50.61%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
我局為新成立單位，2019年年初沒有預算，無增減情況說明。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年財政撥款基本支出共計241.9萬元，其中：人員經費支出138.47萬元，占比57.24%；包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；日常公用費103.43萬元，占比42.76%，包括主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年三公經費支出總額為3.75萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用3.75萬元、公務用車費0萬元。 我局為新成立單位，2019年年初沒有預算，所以無增減情況說明。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年三公經費支出總額為3.75萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用3.75萬元、本年共接待74次，440人次。公務用車費0萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
無
九、關於2019年度預算績效情況說明
我局為新成立單位，2019年年初沒有預算，我局成立了預算績效自評工作小組，對本單位績效目標實施情況進行了自評，並形成了自評報告。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出99.43萬元，主要用於一般商品服務支出。因我局為新成立單位，無上年對比數據。
（二）政府采購支出情況
本部門2019 年度政府采購支出總額18萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。
（三）國有資產占用情況及新增資產配置情況
截至2019年12月31日，本單位新增資產18萬元，為購置辦公桌椅、電腦等辦公設備，我單位實行公車改革沒有公務用車，沒有單價50萬以上的通用設備和單價100萬以上的專用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計67.53萬元，其中:辦公費10.61萬元、印刷費9.3萬元、水費0.32萬元、電費1.14萬元、郵電費3.37萬元、物業管理費0.3萬元、差旅費9.39萬元、維修（護）費1.46萬元、租賃費1.27萬元、會議費0.45萬元、培訓費0.55萬元、公務接待費3.75萬，勞務費3.21萬元、其他交通費用4.41萬元、辦公設備購置18萬元等。
（五）部分資金不予公開說明
因本單位部分專項資金涉密，所以2019年部分資金決算數不予公開。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
