第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8089.1萬元（含年初結轉和結餘資金73.92萬元），與上年相比，增長7559.32萬元，增長1426.87%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發放且財務支出少；二是人員異動及工資調標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數，在2020年納入了本年度收支決算數；四是2019年未填報其它收入與支出，而在2020年決算數已填報，因此增加了相對應的收入。

2020年度支出總計8089.1萬元（含年末結轉和結餘資金76.02萬元），與上年相比，增長7033.48萬元，增長666.28%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發放且財務支出少；二是人員異動及工資調標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數，在2020年納入了本年度收支決算數；四是2019年未填報其它收入與支出，而在2020年決算數已填報，因此增加了相對應的支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計8015.18萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入7993.52萬元，占99.73%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21.66萬元，占0.27%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計8013.08萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出383.49萬元，占4.8%；項目支出7629.59萬元，占95.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入合計7993.52萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加7463.74萬元,增長1408.83%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發放且財務支出少；二是人員異動及工資調標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數，在2020年納入了本年度收支決算數，因此增加了相對應的收入。

2020年度財政撥款支出合計7995.46萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與上年相比，增加7505.66萬元,增長（減少）1532.39%，主要是因為：一是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發放且財務支出少；二是人員異動及工資調標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數，在2020年納入了本年度收支決算數，因此增加了相對應的支出 。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出7995.46萬元，占本年支出合計的99.13%，與上年相比，財政撥款支出增加7505.6萬元，增長1532.39%，主要是因為：我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發放且財務支出少；二是人員異動及工資調標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月才成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數，在2020年納入了本年度支出決算數；因此增加了相對應支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出7995.46萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出7681.74萬元，占96.08%，衛生健康支出313.72萬元，占3.92%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為540.9萬元，支出決算數為7995.46萬元，完成年初預算的1478.17%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為175.4萬元，支出決算為329.3萬元，完成年初預算的187.74%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。

2、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。

年初預算為310萬元，支出決算為428.89萬元，完成年初預算的138.35%，決算數大於年初預算數的主要原因是：使用了年初的結轉結餘資金及財政追加的辦公樓整體搬遷辦公樓維修及固定資產添置資金。

3、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款））擁軍優屬（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為477.79萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預算。

4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）。

年初預算為55.5萬元，支出決算為327.94萬元，完成年初預算的590.88%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項資金納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為823.15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項資金納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為245.5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）在鄉複員、退伍軍人生活補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2087.21萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）農村籍退役士兵老年生活補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為757.11萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為489.68萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及追加安排部分財政專項撥款預算。

10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為878.44萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及追加安排部分財政專項撥款預算。

11、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）。

年初預算為0萬元，支出決算為836.73萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算,因退役安置為涉密資金，其明細不預公開。

12、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為313.72萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年財政撥款基本支出共計371.76萬元，其中：人員經費支出260.86萬元，占比70.17%；包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；日常公用費110.9萬元，占比29.83%，包括主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為4.39萬元，完成預算的73.17%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本部門無因公出國（境）費用，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費用。

公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為4.39萬元，完成預算的73.17%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比增加4.39萬元，增長0%,增長的主要原因是我局為2018年12月才成立單位，2019年無預算，7月之前人員工資都在原單位發放且財務支出少；二是人員異動及工資調標（二級機構退役軍人服務中心2019年12月成立，2020年人員才到位）；三是2019年上級專項資金及縣級財政專項追加資金未納入本單位當年決算數，在2020年納入了本年度收支決算數，因此增加了相對應的支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.39萬元，全年共接待來訪團組48個、來賓565人次，主要是用於局機關及所屬單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關於機關運行經費支出說明

本部門2020年度機關運行經費支出73.52萬元，比年上年決算數減少10.69 萬元，降低12.69%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規定”和省市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製經費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費11.5萬元，用於退役士兵、軍轉幹部安置會議，人數244人，內容為2020年退役士兵安置部署會、2020年軍轉幹部安置部署會、2020年“春風行動”暨穩企留崗係列招聘活動3場招聘會；用於穩定公益性崗位清退後涉軍人員，涉及7個群體，160人，內容為召開會商會5次，群體座談會8次；開支培訓費59.22萬元，用於開展本單位幹部職工在職培訓，人數30人，內容為2020年事業單位工作人員線上培訓，用於退役士兵進行駕駛、水電維修等技能培訓，提升就業競爭力，人數66人，內容為2020年退役士兵創業就業技能提升培訓班；春節、“八一”走訪慰問活動，走訪退役軍人1.7萬人次，慰問資金660餘萬元，舉辦“致敬·2020清明祭英烈”網上祭掃和9·30”烈士公祭活動，開支7.5萬元，主要是充分發揮烈士紀念設施愛國主義教育基地作用。

十一、關於政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額274.78萬元，其中：政府采購貨物支出59.55萬元、政府采購工程支出215.23 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額274.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額59.55萬元，占政府采購支出總額的21.67%。

十二、關於國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是本部門無其他用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十三、關於2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理等文件的要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出進行了績效自評。

部門整體支出績效自評得分97.5，評價等級為“優秀”；

義務兵優待金項目支出績效自評得分99.5，評價等級為“優秀”；

已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。

第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

10、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

附件: 嶽陽縣退役軍人事務局2020年度部門決算公開表.xls

2020年嶽陽縣退役軍人事務局項目績效自評表（義務兵家庭優待金）.docx

2020年嶽陽縣退役軍人事務局整體績效自評.docx