2022年嶽陽縣退役軍人事務局機關部門 預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施。
2、負責軍轉、複員、離退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作。
3、貫徹落實軍隊轉業幹部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃並組織實施。
4、負責退役軍人教育培訓和創業扶持工作。
5、組織指導擁軍優屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優撫對象的撫恤，指導優撫事業單位的管理
（二）機構設置。
對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，嶽陽縣退役軍人事務局內設有辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、政策法規股、就業創業股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。全局係統行政編製7名，事業編製21名；局機關年末實有人數28人。
二、部門預算單位構成
本次公開嶽陽縣退役軍人事務局機關部門預算，納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單獨公開。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算1916.72萬元，其中，一般公共預算撥款1916.72萬元（經費撥款1916.72萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加427.9萬元，主要原因：一是2022年退役軍人服務中心進行單獨核算，減少了人員經費基本支出；二是增加了縣級專項配套資金。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算1916.72萬元，其中社會保障和就業支出1902.71萬元，衛生健康支出14.02萬元。支出較去年增加427.9萬元，其中基本支出減少22.1萬元，主要原因是2022年退役軍人服務中心進行單獨核算，減少了人員經費基本支出；項目支出增加450萬元，主要原因是增加了縣級專項配套資金。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1916.72萬元，其中，社會保障和就業1902.71萬元，占99.27%；衛生健康支出14.02萬元，占0.73%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數314.02萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算1602.70萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，其中：退役軍人事務管理支出304萬元，主要用於（退役軍人事務管理184萬元、優撫事業單位運行經費120萬元）；八一春節慰問支出380萬元，主要用於八一春節擁軍擁屬慰問經費；其他優撫支出466.7萬元，主要用於（殘疾軍人護理費50.3萬元、撫恤事業費為19萬元、傷殘軍人救助基金10萬元、涉軍人員取消公益性崗位生活困難補助70萬元、無工作單位優撫對象自然增長金68萬元、原80401部隊退役人員困難補助67.7萬元、重點優撫對象醫藥費配套181.7萬元）；烈士紀念設施管理維護支出32萬元，主要用於（烈士陵園維護經費12萬元、英烈紀念設施維護20萬元）；退役安置支出220萬元，主要用於（退役軍人待安置期間生活費25萬元、退役士兵待安置期間社保補繳35萬元、退役士兵一次性就業金配套160萬元）；義務兵優待支出200萬元，主要用於義務兵入伍優待金。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本部門2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款15.66萬元，主要用於一般商品服務支出。比2021年減少2.7萬元，減少14.71%，主要原因是2022年嶽陽縣退役軍人服務中心進行單獨核算，所以減少了商品和服務支出。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數4.99萬元，其中，公務接待費4.99萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）,與2021年持平。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，培訓費預算0.91萬元，擬開展幹部職工在職培訓1次，人數33人，內容為2022年事業單位工作人員線上培訓，無節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額20 萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務類0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無領導幹部用車、一般公務用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設備，無價值100萬元以上專用設備。本年度無新增配置車輛。無新增配備單位價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1916.72萬元，其中，基本支出314.02萬元，項目支出1602.70萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
