嶽陽縣退役軍人事務局2023年度
部門匯總預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施；
2、負責軍轉、複員、離退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實軍隊轉業幹部、退役士兵、隨軍家屬及隨調家屬安置辦法及安置計劃並組織實施；
4、負責退役軍人教育培訓和創業扶持工作；
5、組織指導擁軍優屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優撫對象的撫恤，指導優撫事業單位的管理；
6、提供收養，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養，老人自願有償收養。
（二）機構設置
嶽陽縣退役軍人事務局屬於財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、政策法規股、就業創業股、烈士陵園保護中心7個股室，下轄嶽陽縣退役軍人服務中心、嶽陽縣光榮院、嶽陽縣軍隊離退休幹部休養所、嶽陽縣民兵訓練中心4個二級機構。全局係統行政編製8名，事業編製30名；年末實有人數42人，其中：在職42人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算2002.22萬元，其中，一般公共預算撥款2002.22萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。（本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。）收入較去年減少13.44萬元，主要是因為2023年二級機構退役軍人服務中心納入局機關核算，減少了退役軍人服務中心預算收入。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2002.22萬元，其中，社會保障和就業支出1953.97萬元，衛生健康支出21.32萬元，住房保障支出26.93萬元。支出較去年減少13.44萬元，其中基本支出減少1.44萬元，項目支出減少12萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年二級機構退役軍人服務中心納入局機關核算，減少了退役軍人服務中心預算支出，項目支出減少主要是因為2023年一般公共預算財政撥款減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2002.22萬元，其中，社會保障和就業支出1953.97萬元，占97.59%；衛生健康支出21.32萬元，占1.06%；住房保障支出26.93萬元，占1.35%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為406.52萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為1595.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括退役軍人管理事務、撫恤、退役安置。其中：退役軍人管理事務經費支出677萬元，主要用於擁軍優屬、其他退役軍人事務管理支出等方麵；撫恤經費698.7萬元，主要用於義務兵優待、 烈士紀念設施管理維護、其他優撫支出等方麵；退役士兵補助安置支出220萬元，主要用於退役士兵一次性就業配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款19.98萬元，比上一年減少0.54萬元，降低2.63%。主要原因是2023年二級機構退役軍人服務中心納入局機關核算，減少了退役軍人服務中心運行經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數4.99萬元，其中，公務接待費4.99萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。與上一年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2023年培訓費預算1.18萬元，擬開展3次培訓，人數60人，內容為事業單位工作人員崗前培訓、計算機辦公軟件操作培訓、內容為優撫事業單位技能培訓。2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2002.22萬元，其中，基本支出406.52萬元，項目支出1595.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
