2024年度
嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）部門（單位）部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）部門（單位）概況
一、部門職責
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等工作政策法規的組織實施；
2、負責軍轉、複員、離退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務管理和待遇保障工作；
3、貫徹落實軍隊轉業幹部、退役士兵及隨軍家屬安置計劃，並組織實施；
4、負責退役軍人教育培訓和創業扶持工作；
5、組織指導擁軍優屬活動，承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作，負責優撫對象的撫恤，指導優撫事業單位的管理；
6、提供收養，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養，老人自願有償收養。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）單位內設機構包括：嶽陽縣退役軍人事務局於2018年12月7日正式掛牌成立，屬於財政全額撥款的政府工作部門，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、規劃財務股、擁軍優撫股、移交安置股、政策法規股、就業創業股6個股室，下轄嶽陽縣退役軍人服務中心、嶽陽縣光榮院、嶽陽縣軍隊離退休幹部休養所、民兵訓練中心4個二級機構。全局係統行政編製9名，事業編製29名；年末實有人數48人，其中：在職38人，退休10人。
（二）決算單位構成。嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣退役軍人事務局本級以及嶽陽縣光榮院，退役軍人服務中心、嶽陽縣軍隊離退休幹部休養所、民兵訓練中心三個二級機構財務未單獨核算，納入局本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計9,208.02萬元。與上年相比，增長223.94萬元，增長2.49%，主要是因為減少了退役軍人服務體係建設上級專項資金。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計9,157.04萬元，其中：財政撥款收入8888.00萬元，占97.06%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入269.03萬元，占2.94%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計9,206.20萬元，其中：基本支出635.82萬元，占6.91%；項目支出8,570.38萬元，占93.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計8,888.84萬元，與上年相比，增長159.95萬元,增長1.83%，主要是因為人員經費和公用經費增漲。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出8,887.82萬元，占本年支出合計的96.54%，與上年相比，財政撥款支出增長159.77萬元，增長1.83%，主要是因為人員經費和公用經費增漲。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出8,887.82萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出31.26萬元，占0.35%；教育（類）支出2.27萬元，占0.03%;社會保障和就業支出（類）支出8387.58萬元，占94.37%;衛生健康(類）支出464.03萬元，占5.22%，住房保障（類）支出2.68萬元，占0.03%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2,055.69萬元，支出決算數為8,887.82萬元，完成年初預算的432.35%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為285.93萬元，支出決算為429.67萬元，完成年初預算的150.27%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員經費支出增加，年中追加安排部分財政撥款預算。
2、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）。
年初預算為292萬元，支出決算為354.51萬元，完成年初預算的121.41%，決算數大於年初預算數的主要原因是：用於行政運行項目支出。
3、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款））擁軍優屬（項）。
年初預算為380萬元，支出決算為543萬元，完成年初預算的142.89%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政專項撥款預算。
4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）在鄉複員、退伍軍人生活補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2355.50萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項資金納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）。
年初預算為200萬元，支出決算為372.90萬元，完成年初預算的186.45%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 其他優撫支出（項）。
年初預算為478.7萬元，支出決算為842.70萬元，完成年初預算的176.04%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為266.63萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 傷殘撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1078.08萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
9、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 農村籍退役士兵老年生活補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為965萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 褒揚紀念（項）
年初預算為20萬元，支出決算為43.48萬元，完成年初預算的217.40%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
11、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 光榮院（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為268.18萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
12、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項）
年初預算為220萬元，支出決算為309.31萬元，完成年初預算的140.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
13、健康支出（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為461.68萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
14、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休幹部管理機構（項）
年初預算為0萬元，支出決算為117.79萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
15、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）
年初預算為0萬元，支出決算為13.97萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
16、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為37.87萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
17、社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊轉業幹部安置（項）
年初預算為0萬元，支出決算為106.36萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
18、社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為273.69萬元，因年初無預算，完成年初預算情況無比較，決算數大於年初預算數的主要原因是：上級專項納入決算數及年中追加安排部分財政專項撥款預算。
19、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。
年初預算為20.84萬元，支出決算為31.26萬元，完成年初預算的150%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
20、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.27萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
21、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）。
年初預算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
22、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
23、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
24、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
25、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
26、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出493.14萬元，其中：
人員經費450.47萬元，占基本支出的91.35%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費。 公用經費42.67萬元，占基本支出的8.65%，主要包括辦公費、印刷費、電纜、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為4.81萬元，支出決算為4.81萬元，完成預算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，上年無因公出國（境）費。
公務接待費支出預算為4.81萬元，支出決算為4.81萬元，完成預算的100.00%，決算數等於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少1.00萬元，減少17.21%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，上年無公務用車購置費。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，上年無公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.81萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組 個，累計 0人次。
2、公務接待費支出決算為4.81萬元，全年共接待來訪團組58個、來賓615人次，主要是局機關及所屬單位與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0萬元，嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出42.67萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增長27.71 萬元，增長185.23 %。主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費2.66萬元，用於召開全縣鄉鎮站所長會議、老兵返鄉活動會議，人數200人，內容為全縣鄉鎮站所長會議、老兵返鄉活動會議；開支培訓費0.16萬元，用於開展本單位幹部職工在職培訓，人數8人，內容為2024年事業單位工作人員線上培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額200.90萬元，其中：政府采購貨物支出135.34萬元、政府采購工程支出10.50萬元、政府采購服務支出55.06萬元。授予中小企業合同金額200.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額161.19萬元，占授予中小企業合同金額的80.23%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目4個，共涉及資金8372.02 萬元，占一般公共預算項目支出總額的95.12%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“社會保障和就業支出”“衛生健康支出”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出8372.02萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，2024年我局各項支出嚴格按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定執行，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局，年初我局製定了《嶽陽縣退役軍人事務局2024年經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出8801.87萬元，政府性基金預算支出0 萬元。從評價情況來看，為重點保障基本民生，2024年度開展雙擁、春節走訪、部隊慰問人數達13500人；對退役軍人開展權益維護、就業創業指導100人次；發放各類優撫對象補助資金1187.7萬元；完成全縣烈士紀念設施維修20餘處。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
義務兵家庭優待金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100 分。項目全年預算數為200萬元，執行數為372.90 萬元，完成預算的186.45%。項目績效目標完成情況：一是義務兵家庭優待金及時足額發放，群眾普遍對家庭優待金的準確足額及時發放感到滿意；二是義務兵家庭優待金的放發是落實《軍人撫恤優待條例》的重要舉措，體現了地方人民政府愛軍擁軍的優良傳統、對國防建設的支持以及對軍人家屬的照顧，能進一步團結鞏固軍政軍民關係，營造濃厚的雙擁環境，提高全民的國防意識，激勵廣大有誌青年踴躍參軍報國，激勵現役軍人獻身國防、在軍營建功立業。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
嶽陽縣退役軍人事務局（匯總）2024年度部門整體支出績效自評.doc