嶽陽縣醫療保障局2021年決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣醫療保障局單位概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣醫療保障局單位概況
一、 部門職責
（1）貫徹執行國家、省、市醫療保障工作方針政策和法律法規，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫療救助等）政策，並組織實施和監督檢查。
（2）執行全縣醫療保障基金預算，實施醫療保障基金監督管理製度，建立健全醫療保障基金安全防控機製，監督強化全縣醫療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫療保障籌資，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、醫療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障和支付標準。
（5）監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫藥機構協議管理和支付管理，監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。落實醫療保障信用評價體係。
（7）負責全縣醫療保障經辦管理，參與公共服務體係建設。落實異地就醫管理、費用結算和醫療保障關係轉移接續製度。監督管理全縣醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域合作交流。
（8）負責規劃實施全縣醫療保障信息化建設，組織開展醫療保障大數據管理和應用。
（9）負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉居民基本醫療保險製度和大病保險製度，不斷提高醫療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置及部門決算單位構成
（一）內設機構設置。
嶽陽縣醫療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、法規與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全係統共有幹部職工52人(其中離退休7人)，黨員37人，大專及其以上學曆45人，副科級及其以上幹部9人。
（二）部門決算單位構成。
嶽陽縣醫療保障局2021年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣醫療保障局本級，決算所屬二級機構財務未獨立，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計992.92萬元（含年初結轉和結餘資金160.69萬元），與上年相比，增加73.47萬元，增加7.99%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統發。
2021年度支出總計992.92萬元（含年末結轉和結餘資金35.35萬元），與上年相比，增加234.16萬元，增加30.86%，主要是因為機構改革後，人員轉隸增加及行政管理事務增加導致經費收、支增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計832.23萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入832.23萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計957.57萬元（不含年末結轉和結餘資金），其中：基本支出655.20萬元，占68.42%；項目支出302.38萬元，占31.58%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計832.23萬元（不含年初財政撥款結轉和結餘資金），與2020年相比，減少36.77萬元，減少4.23%，主要是因為本年度起退休人員基本工資及津補貼均由人社局統發。
2021年度財政撥款支出合計957.57萬元（不含年末財政撥款結轉和結餘資金），與2020年相比，增加198.81萬元，增加26.20%，主要是因為本年度基本工資與年終績效的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出957.57萬元，占本年支出合計的100%，與2020年相比，財政撥款支出增加198.81萬元,增加20.76%，主要是因為本年度基本工資與年終績效的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出957.57萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出24.95萬元，占2.61%；衛生健康支出907.29萬元，占94.75%；其他支出25.33萬元，占2.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為614.07萬元，支出決算數為957.57萬元，完成年初預算的155.94%，其中：
1.社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤
年初預算17.55萬元，支出決算為17.55萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
2.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出
年初預算7.40萬元，支出決算為7.40萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
3.衛生健康支出-醫療保障管理事務-行政運行
年初預算551.63萬元，支出決算為712.32萬元，完成年初預算的129.13%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加安排部分財政撥款預算。
4. 衛生健康支出-衛生健康管理事務-其他醫療保障管理事務支出
年初預算194.98萬元，支出決算為194.98萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
5.其他支出-其他支出-其他支出
年初預算60.68萬元，支出決算為25.33萬元，完成年初預算的41.74%，決算數小於年初預算數的主要原因是：壓縮費用支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出609.85萬元，其中：人員經費422.92萬元，占基本支出的69.35%，主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；公用經費186.93萬元，占基本支出的30.65%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.17萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的23.60%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為3.10萬元，支出決算為1.22萬元，完成預算的39.35%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，與上年相比減少3.17萬元，減少50.55%,，減少的主要原因是受疫情影響，管控加嚴，大量的工作交流轉為線上，實地考察工作減少，工作方式的改變，導致人員流動減少，縮減了開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.07萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比無變化，主要原因是今年及去年均無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.22萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,本年度本單位無因公出國（境）費開支內容。
2、公務接待費支出決算為1.22萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓126人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出186.93萬元，與上年決算數相比減少66.98萬元，26.38%。主要原因是：財政按照過緊日子的有關要求，大力壓減非急需支出,不再安排相關經費。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費4.16萬元，用於召開用於召開全局性會議，人數412人，內容為醫保基金征繳、醫保黨風廉政建設、醫療保障工作、民主測評等；開支培訓費3.99萬元，人數398人，內容為黨員培訓、行政執法能力提升、各項工作業務用於積極分子入黨培訓、科級幹部中青班、醫保市級統籌等培訓；本年度本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額10.21萬元，其中：政府采購貨物支出10.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額10.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出655.20萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優”；整體支出績效評價報告已按要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
六、社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
七、衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
八、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
第五部分
附件
