嶽陽縣醫療保障局2025年度單位預算
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）職能職責
（1）貫徹執行國家、省、市醫療保障工作方針政策和法律法規，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫療救助等）政策，並組織實施和監督檢查。
（2）執行全縣醫療保障基金預算，實施醫療保障基金監督管理製度，建立健全醫療保障基金安全防控機製，監督強化全縣醫療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫療保障籌資，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、醫療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障和支付標準。
（5）監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫藥機構協議管理和支付管理，監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。落實醫療保障信用評價體係。
（7）負責全縣醫療保障經辦管理，參與公共服務體係建設。落實異地就醫管理、費用結算和醫療保障關係轉移接續製度。監督管理全縣醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域合作交流。
（8）負責規劃實施全縣醫療保障信息化建設，組織開展醫療保障大數據管理和應用。
（9）負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉居民基本醫療保險製度和大病保險製度，不斷提高醫療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
（二）機構設置
嶽陽縣醫療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、法規與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全係統共有幹部職工53人，（在職45人，離退休8人），黨員38人，大專及其以上學曆45人，副科級及其以上幹部5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算651.26萬元，其中，一般公共預算撥款651.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加7.28萬元，主要是因為主要是因為2025年公用經費調整.
（二）支出預算
2025年本單位支出預算651.26萬元，其中，社會保障和就業支出48.83萬元，衛生健康支出567.96萬元，住房保障支出34.47。支出較去年增加7.28萬元，其中基本支出增加29.58萬元，項目支出減少22.3萬元。基本支出較上年增加主要是因為2025年實行零基預算，公用經費增加。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算651.26萬元，其中，社會保障和就業支出48.83萬元，占7.49%；衛生健康支出567.96萬元，占87.22%；住房保障支出34.47占5.29%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為547.56萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為103.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：醫保係統維護35萬元，主要用於醫保軟件係統運行的維護、網絡平台建設等方麵；醫保專項28.7萬元，主要用於城鄉居民籌資、宣傳，醫保其他相關項目的支出；執法專項40萬元，主要用於執法相關的行動支出。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款85.84萬元，比上一年減少53.54萬元，降低62.37%。主要原因是人員減少導致經費減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數1.8萬元，其中，公務接待費1.8萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，降低11.11%，主要原因是厲行節約，嚴格控製三公經費支出。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算6.2萬元，擬召開8次會議，人數1227人，內容為基金籌資征繳、職工醫保門診共濟政策、城鄉居民基本醫療保險、門診統籌、醫療救助製度等；培訓費預算2萬元，擬開展5次培訓，人數986人，內容為城鄉居民基本醫療保險、門診統籌、醫療救助製度等；2025年度本單位未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額165.2萬元，其中工程類0萬元，貨物類55.2萬元，服務類110萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為651.26萬元，其中，基本支出547.56萬元，項目支出103.7萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
