目錄
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
7、工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
9、一般商品和服務支出預算（按政府預算經濟分類）
10、對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
11、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總表
13、一般公共預算撥款支出預算表
14、一般公共預算撥款基本支出預算表
15、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算撥款——工資福利支出預算表（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
19、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算經濟分類）
21、支出預算項目明細表
22、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
23、政府性基金撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
26、經費撥款支出預算表（按部門預算經濟分類）
27、經費撥款支出預算表（按政府預算經濟分類）
28、“三公”經費預算公開表
29、部門（單位）整體支出預算績效目標申報表
30、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 部門預算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家和地方關於公路建設、養護、管理工作的方針、政策、法律、法規；負責轄區內國省幹線公路的建設、養護等工作。
2、負責轄區內國省幹線公路養護、改造升級，確保公路的完好、平整、暢通，提高公路的耐用性和抗災能力；負責轄區內國省幹線公路安全生產監督管理工作。
3、承辦縣委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣公路建設和養護中心為嶽陽縣全額撥款、單獨核算、公益一類事業單位，保留正科級機構規格。根據嶽陽市編辦相關文件精神，定編161名，其中機關28名、公路所133名。目前，我中心現有在職在崗幹部職工156人。中心機關設9個職能股室（辦公室、財務股、機安股、工務股、總工室、黨建辦、紀檢監察室、工會、政工股）。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本單位2021年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，沒有對個人和家庭的補助支出，所以公開的附件8、9、10、11、17、18、19、20、21、22、23、24、25、28、30表均為空；收入包括一般公共預算撥款。
（一）收入預算
本年度年初預算數1485.52萬元，其中一般公共預算撥款1485.52萬元，收入較上年增加或減少零萬元，主要原因嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位，故無上年數據作比較。
（二）支出預算
本年度年初預算數1485.52萬元，其中一般公共服務支出1485.52萬元，主要原因是嶽陽縣公路建設和養護中心是2021年度新增加的預算單位，故無上年數據作比較。
四、一般公共預算撥款支出預算
嶽陽縣公路建設和養護中心一般公共預算撥款收入1485.52萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
本年度年初預算數為1485.52萬元，是指用於基本工資、津貼補貼、第十三個月基本工資，年終績效、社會保障，住房公積金等人員經費。
（二） 項目支出
2021年度本單位無項目安排的支出，故無上年數據作比較。
五、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年度本單位無機關運行經費安排的支出。
（二）“三公”經費預算
2021年度本單位無“三公”經費安排的支出。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位無一般性支出經費安排的支出。
（四）政府采購情況
2021年度本單位暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
截至2021年12月31日，本單位無公務用車；無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。新增配備單位價值50.00萬元以上通用設備0台、單位價值100.00萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本年度暫時無重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
