2022年嶽陽縣機關事務管理中心部門預算

　　目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、 部門基本概況

　　（一） 職能職責

　　（二） 機構設置

　　二、 部門預算單位構成

　　三、 部門收支總體情況

　　（一） 收入預算

　　（二） 支出預算

　　四、 一般公共預算撥款支出

　　（一） 基本支出

　　（二） 項目支出

　　五、 政府性基金預算支出

　　六、 其他重要事項的情況說明

　　（一） 機關運行經費

　　（二） “三公”經費預算

　　（三） 一般性支出情況

　　（四） 政府采購情況

　　（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

　　（六） 預算績效目標說明

　　七、 名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預算表

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預算支出表

　　8、一般公共預算基本支出表

　　9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

　　10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

　　11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

　　12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

　　13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

　　14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

　　15、一般公共預算“三公”經費支出表

　　16、政府性基金預算支出表

　　17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

　　18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

　　19、國有資本經營預算支出表

　　20、財政專戶管理資金預算支出表

　　21、專項資金預算匯總表

　　22、其他項目支出績效目標表

　　23、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責。

　　1.根據黨和國家有關機關行政後勤管理的規定和要求，結合縣直機關的實際，研究製定機關事務管理工作的規章製度，並組織實施。

　　2.負責縣委、縣政府、縣人大、縣政協領導和縣直有關部門的事務管理與後勤保障服務工作。

　　3.負責縣領導工作用車和機動車輛的調配、管理工作，負責縣直機關通勤用車的安排調配管理工作。

　　4.負責對縣直機關主要辦公用房提出規劃意見,協助有關單位組織建設，並負責分配。

　　5.負責縣級行政事業單位國有資產管理工作，製定相關具體製度和辦法並組織實施，承擔國有資產產權界定、清查登記、資產處置工作。

　　（二）機構設置。

　　1.辦公室 負責機關文電、會務、機要、後勤等日常事務工作。

　　2.財務股 負責機關事業單位公務用車、辦公設備設施購置項目、公務接待及本中心公用經費等各類專項經費管理，負責經費審核發放及本中心財務管理、工資等相關工作。

　　3.公務用車股 負責公務用車的劃轉調配、購置更新工作；監督檢查全縣公務用車使用情況。

　　4.接待股 負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關的重要公務接待，配合相關職能部門適時對公務接待工作進行監督檢查。

　　5.辦公用房股 負責縣直行政事業單位辦公用房及其配套設施設備的購置、清查登記、產權界定、調配、維修等事務性工作。

　　6.公共機構節能股 統籌協調全縣公共機構節能工作，會同有關部門製定推動全縣公共機構的節能規劃、規章製度並組織實施，組織開展教育培訓、能耗統計、檢測和評價考核等工作。

　　7.工會 執行會員大會或者會員代表大會的決議和上級工會的決定，完成上級工會布置的工作任務，組織基層工會的日常工作。

　　8.縣國有資產經營管理有限公司 負責縣直行政事業單位納入國有資產的經營性資產管理，承擔清查登記、產權界定、維修、安全、資產處置等事務工作。

　　9. 縣公務用車管理服務中心 負責公務用車平台車輛的集中管理和統一調度；負責公車的維修、保養、加油等日常運行工作。

　　二、部門預算單位構成

　　納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算587.28萬元，其中，一般公共預算撥款587.28萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預算數據。

　　（二）支出預算：2022年本部門支出預算587.28萬元，其中，一般公共服務577.07萬元，社會保障和就業4.63萬元，衛生健康支出2.31萬元，住房保障3.27萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預算數據。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算587.28萬元，其中，一般公共服務支出577.07萬元，占98.26%；社會保障和就業4.63萬元，占0.78%；衛生健康支出2.31萬元，占0.39%；住房保障3.27萬元，占0.57%；具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數52.28萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出49.58萬元、一般商品和服務支出2.7萬元。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算535萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括公務用車、公務接待。其中：公務用車450萬元，主要用於負責公車的維修、保養、加油等日常運行工作；公務接待85萬元，主要用於負責承擔縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關的重要公務接待。

　　五、政府性基金預算支出

　　本年度本部門無政府性基金安排的支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費2.7萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預算數據。

　　（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。本部門為2021年新成立單位，故無2021年預算數據。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開   會議0次，人數0人，無內容；培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數0人，無內容；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額2.7 萬元，其中貨物類2.7 萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 83輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車83輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。 

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為587.28萬元，其中，基本支出52.28萬元，項目支出535萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預算表