2022年度嶽陽縣機關事務管理中心部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣機關事務管理中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 嶽陽縣機關事務管理中心概況
一、 部門職責
（一）根據國家和省、市、縣有關機關事務管理的政策、規定和要求，製定縣級機關事務管理工作的具體製度和辦法並組織實施。
（二）負責縣機關公務用車的統一管理、協調和保障機關公務用車。
（三）負責政府大院辦公區設施和大型會議場所的管理與服務工作，承辦縣四套班子領導交辦的有關會議及重要活動的後勤供應工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣機關事務管理中心單位內設機構包括：辦公室、公務接待股、公務用車股、辦公用房股、財務股、工會、縣公務用車管理服務中心。
（二）決算單位構成。嶽陽縣機關事務管理中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣機關事務管理中心單位本級。本單位無下屬單位和機構。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計1808.49萬元。新增單位無上年數據比對。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1808.49萬元，其中：財政撥款收入1641.62萬元，占90.77%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入166.81萬元，占9.23%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1735.91萬元，其中：基本支出1595.91萬元，占91.94%；項目支出140萬元，占8.06%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1641.62萬元，新增單位無上年數據比對。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出1735.91萬元，占本年支出合計的100%，新增單位無上年數據比對。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出1735.91萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出1619.41萬元，占93.29%；社會保障和就業支出4.63萬元，占0.27%;衛生健康支出2.31萬元，占0.13%；資源勘探工業信息等支出12萬元，占0.69%；住房保障支出3.27萬元，占0.19%；其他支出94.29萬元，占5.43%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為587.28萬元，支出決算數為1735.91萬元，完成年初預算的295.58%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為41.91萬元，支出決算為135.48萬元，完成年初預算的323.26%，決算數大於年初預算數的主要原因是：單位人員增加異動，導致經費增加。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.19萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：新增加生活困難補助。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）。
年初預算為535.16萬元，支出決算為616.68萬元，完成年初預算的115.23%，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加公務用購置經費。
4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為427.51萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加專項工作經費。
5、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為429.55萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：追加租車費專項資金。
6、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政追加預算。
7、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政追加預算。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為4.36萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算進行開支。
9、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算進行開支。
10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為2.31萬元，支出決算為2.31萬元，完成年初預算的100%。決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算進行開支。
11、資源勘探工業信息等支出（類）國有資產監管（款）其他國有資產監管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政追加預算。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為3.27萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算進行開支。
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為94.29萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：本單位為新增單位，追加維修辦公樓支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1735.91萬元，其中：
人員經費598.99萬元，占基本支出的34.51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位養老保險繳費、住房公積金、績效工資、職業年金繳費、生活補助等。
公用經費1136.92萬元，占基本支出的65.49%，主要包括辦公費、印刷費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年度本單位無政府性基金基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為385萬元，支出決算為383.33萬元，完成預算的99.57%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，因年初預算為零，無法計算百分比，決算數等於預算數的主要原因是是本年度未安排出國（境）計劃，與上年相比無變化，主要原因是本年度未安排出國（境）計劃。
公務接待費支出預算為47萬元，支出決算為46.45萬元，完成預算的98.83%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。新增單位無上年數據比對。
公務用車購置費支出預算為47萬元，支出決算為46.56萬元，完成預算的99.06%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出比預算有所節約。新增單位無上年數據。
公務用車運行維護費支出預算為291萬元，支出決算為290.32萬元，完成預算的99.77%，決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，全年實際支出比預算有所節約。新增單位無上年數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算46.45萬元，占12.12%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算336.88萬元，占87.88%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為46.45萬元，全年共接待來訪團組652個、來賓5815人次，主要是接待省部級領導、張穀英文化旅遊節、湘商回歸發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為336.88萬元，其中：公務用車購置費46.56萬元，單位本級更新公務用車2輛。公務用車運行維護費290.32萬元，主要是公車維修、公車加油、公車保險等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為58輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出1136.92萬元，比年初預算數增加599.22萬元，增長211.44%。主要原因是：2021年12月跨年度報賬以及新增專項工作經費開支。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.5萬元，用於召開全縣機關事務管理工作推進會議，人數183人，內容為工作部署及使用培訓；開支培訓費1.2萬元，用於開展事業單位網絡培訓，人數39人，內容為2021年事業單位網絡培訓。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額77.27萬元，其中：政府采購貨物支出77.27 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額77.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額77.27萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛83輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車83輛，其他用車主要是各單位調度用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）和嶽陽縣人民政府辦公室《關於貫徹落實省政府全麵推進預算績效管理意見的通知》（嶽政發〔2014〕6號）文件精神要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2022年度部門整體支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分98，評價等級為“優秀”；
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
救濟費：反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費，農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發生的收養費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、2022年部門決算公開表格
2、2022年度部門整體支出績效評價報告
