2023年嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
本單位是區域行政管理單位，負責協調周邊關係，維護管理權屬；負責本區域生態環境；負責本區域資源開發利用，綜合治理等。
（二）機構設置。
下設辦公室、政工科、資源管理股、綜合管理股，法製辦、財政所、計生站，機關紀委辦公室等八個科室，在職人員56人，退休人員18人，是財政全額預算撥款單位。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。2023年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16、17、18、19、20表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1380.36萬元，其中，一般公共預算撥款1380.36萬元（經費撥款1380.36萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加217.7萬元，主要原因是主要是財政稅收收入，導致可用財力比上年度增加217.7萬元。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算1380.36萬元，其中，一般公共服務809.84萬元，社會保障和就業64.06萬元，衛生健康支出35.8萬元，節能環保支出151.66萬元，農林水支出273.79萬元，住房保障45.22萬元。支出較去年增加217.7萬元，其中基本支出減少262.79萬元，項目支出增加217.7萬元。
其中基本支出較上年減少主要是原基本支出調整為項目支出，項目支出增加是投入項目資金增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1380.36萬元，其中，一般公共服務支出809.84萬元，占58.67%；社會保障和就業64.06萬元，占4.64%；衛生健康支出35.8萬元，占2.59%；節能環保支出151.66萬元，占10.98%；住房保障45.22萬元，占3.2%；農林水支出273.79萬元，占19.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數694.67萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出606.83萬元、一般商品和服務支出87.84萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算685.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括生態環保及優化社區環境、規範垂釣。其中：生態環保及優化社區環境151.66萬元，主要用於東洞庭湖生態環保及優化社區環境，此項目可實現增收節支，貢獻可持續在財源增長路徑：汙染得到治理，漁業得到保護，蘆葦自然繁衍，區域和諧發展生態平衡；規範垂釣273.79萬元，鄉村振興260.24萬元主要用於規範垂釣管理 鄉鎮振興 人居環境整治。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款與上年持平。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數6萬元，其中，公務接待費6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比上年減少14萬元，主要原因是我辦貫徹黨的二十大精神，今年作風建設年大力實施作風大整頓行動。
（三）一般性支出情況：本年度一般性支出預算共計87萬元，其中:辦公費6萬元、印刷費5萬元、谘詢費0萬元、水費1萬元、電費7萬元、郵電費2萬元、取暖費0萬元、物業管理費2萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2萬元、租賃費0萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費6萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用5萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他費用37萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額4.5萬元，其中工程類0萬元，貨物類4.5萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1380.36萬元，其中，基本支出694.67萬元，項目支出685.69萬元，具體績效目標詳見報表22-23。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表
附表： 嶽陽縣東洞庭湖管理委員會辦公室部門預算公開表
